Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340086   Folart,s.r.o.
Tekovská Breznica 430, 966 52
36829102  3 ks pečiatky pre potreby NP  68,40€ 
vrátane DPH
  Objednávka č.40/2013  19.03.2013   
11340262   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stav.práce-Nálepkova 13  10357,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/38/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340261   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stavebné práce-kanal.prípojka Nál.13  4014,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/39/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340260   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stavebné práce- Nem.8  2763,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/39/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340259   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stavebné práce-kanal.prípojka-Nemocničná 8  3359,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/39/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340267   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
36744271  tréning manaž.zručností nov.2013  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.83/2013  27.11.2013   
11340280   Stredosl.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vyúčtovanie odberu vody,Moyzesova 39  180,94 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    10.12.2013  12.12.2013 
11340264   Stredosl.vodár.spol.
Prizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vyúčtovanie-odber vody  50,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB6/2006    26.11.2013   
11340263   Stred.vodár.spol.
Prizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vyúčtovanie odberu vody-Nemocničná 8  50,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    26.11.2013   
11340196   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  odber vody-Moyzesova 39  172,90 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013 
11340195   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  odber vody-Nemocničná 8  33,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013 
11340157   VEOLIA, a.s.
partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030  dodávka vody-Moyzesova 39  225,17 € 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávky vody,č.AB09-6/2006    14.06.2013  17.06.2013 
11340156   VEOLIA, a.s.
parizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030  dodávka vody-Nemocničná 8  45,56 € 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006    14.06.2013  17.06.2013 
11340155   VEOLIA, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bytsrica
36644030  dodávka vody,Nálepkova 13  89,80 € 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006    14.06.2013  17.06.2013 
11340050   VEOLIA Stred.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Fa za vodné a stočné, Nálepkova 13  79,79 € 
vrátane DPH
  Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006  20.02.2013   
11340049   VEOLIA Stred.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Fa za vodné a stočné, Nemocničná 8  59,72 € 
vrátane DPH
  Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006  20.02.2013   
11340049   VEOLIA Stred.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Fa za vodné a stočné, Moyzesova 39  131,69 € 
vrátane DPH
  Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006  20.02.2013   
11340265   ELPROM NB s.r.o.
Legionárska 35, Nová Baňa
36643939  revízie el.inštalácie kotoľne, Moyzesova 39  45,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/14/2013    26.11.2013   
11340056   Slovenská pošta ,a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124  Fa za tlačiarenské služby-Poštové poukazy,200 ks  6,47 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.28/1/2013  28.02.2013   
11340080   CBA Slovakia, s.r.o.
Dukelských hrdinov 2,Lučenec
36620319  Fa za potraviny, sk.A,C,D  1177,18 € 
vrátane DPH
  Kúpna zmluva,č.AB09-05/2005  12.03.2013   
11340040   CBA Slovakia, s.r.o.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
36620319  Fa za potraviny,sk.A,C,D  839,65 € 
bez DPH
Kúúna zmluva -CBA Slovakia,č.AB09-5/2005    08.02.2013   
11340277   SSE,a.s.
Pri Rajčianke, 8591/4B,010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    10.12.2013  12.12.2013 
11340276   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    10.12.2013  12.12.2013 
11340275   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-13/2006    10.12.2013  12.12.2013 
11340242   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    07.11.2013  13.11.2013 
11340241   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-9/2006    07.11.2013  13.11.2013 
11340240   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.11.2013  13.11.2013 
11340217   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013 
11340216   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013 
11340215   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013 
11340201   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    10.09.2013  10.09.2013 
11340200   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie- Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340199   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie- Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-13/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340165   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie - Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    03.07.2013  15.07.2013 
11340165   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie - Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    03.07.2013  15.07.2013 
11340165   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie - Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    03.07.2013  15.07.2013 
11340143   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
36403008  odber el.energie-Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,č.AB09-20/11/2004    04.06.2013  06.06.2013 
11340142   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
36403008  odber el.energie-Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,č.AB09-20/11/2006    04.06.2013  06.06.2013 
11340117   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
36403008  el.energia, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.05.2013  15.05.2013 
11340116   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
36403008  el.energia, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    07.05.2013  15.05.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť