Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340205   OUI V.Gaňu
Banská Bystrica
  strava chovankyne,október 2013  62,13 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/25/2013    20.09.2013  23.09.2013 
11340289   OZ Nádej deťom
Horná Strieborná 665/3, 974 01 Banská Bystrica
31923305  vzdeláv.zamestn. 3 hod.  37,80 € 
vrátane DPH
  Objendávka č.84/2013  13.12.2013  do 24.12.2013 
11340234   PLYNMONT servis
Vladimír Garaj, Hviezdoslavova 28, 968 01 Nová Baňa
34771964  periodická revízia plyn.zariadení DeD  124,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2013    24.10.2013  06.11.2013 
11340271   PLYNMONT-servis,V.Garaj
Hviezdoslavova 28, 968 01 Nová Baňa
34771964  vypracovanie technickej správy, 4 ks  96,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340060   PORTÁL SLOVAKIA
Horská 108,Horný slavkov, pošta 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Fa za odbornú literatútu pre DeD  166,69 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.30/2013  28.02.2013   
11340292   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  štátna pokladnica s prísluš.  1193,69 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.85/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340246   PROFIMONT NB s.r.o.
Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa
47025468  oprava kotlov, Moyzesova 39  312,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.82/2013  07.11.2013  17.11.2013 
11340247   PROFIMONT NB, s.r.o,.
Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa
47025468  oprava kotla-Nemocničná 8  29,00 € 
vrátane DPH
  Objednávak č.82/2013  07.11.2013  17.11.2013 
11340140   Redusch, s.r.o.
Školská 24, 968 01 Nová Baňa
  prac.odev,obuv pre údržbára  70,68 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.62/2013  04.06.2013  06.06.2013 
11340295   Reeduk.centrum
Kpt.Nálepku, 95280 Vráble
00181315  strava na pobyte   49,42 € 
vrátane DPH
  Zml.č.AB09-20/36/2013  20.12.2013  27.12.2013 
11340294   Reeduk.centrum Vráble
Kpt.Náleku, 95280 Vráble
00181315  strava n apobyte 12/2013  46,80 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09/35/2013    20.12.2013  27.12.2013 
11340285   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava chovanca 11/2013  77,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340284   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava 11/2013  72,90 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340162   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 95280 Vráble
00181315  strava na pobyte, jún 2013  61,38 € 
vrátane DPH
Dohoda o umiestnení dieťaťa,č.AB09-20/08/2012    03.07.2013  09.07.2013 
11340151   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, Vráble
00181315  strava na pobyte v RC, máj 2013  75,33 € 
vrátane DPH
  Objednávka č./2013  14.06.2013  14.06.2013 
11340126   Reedukačné centrum
Kpt.Nalepku,952 80 Vráble
00181315  pobyt v RC 04/2013  71,95 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/6/2012    14.05.2013  16.05.2013 
11340083   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku,952 80 Vráble
00181315  strava na pobyte v RC,február 2013  68,04 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.37/2013  19.03.2013   
11340052   Reedukačné centrum
Nám.kpt.Nálepku 613, 952 01 Vráble
00181315  Fa za stravu na pobyte v RC za chovanca za január 2013  63,55 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.26/2013  20.02.2013   
11340254   Reedukačné centrum Vráble
Nám.kpt.Nálepku 613, 95280 Vráble
00181315  stava na pobyte v RC 10/22013  74,70 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    08.11.2013  17.11.2013 
11340253   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku 613, 952 80 Vráble
00181315  strava na pobyte, 10/2013  56,11 € 
bez DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2013    08.11.2013  do 17.11.2013 
11340106   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava za pobyt v RC za 03/2013  75,33 € 
vrátane DPH
  Objednávka 37/2013  15.04.2013   
11340139   Reedukačné centrum ZM
Prílepská4, Zlaté Moravce
31730671  strava chovankyne na pobyte v RC, máj 2013  79,98 € 
vrátane DPH
Dohoda č,AB09-20/4/2013    11.6.2013  08.06.2013 
11340112   Reedukačné centrum ZM
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  strava za chovankyňu za apríl 2013  77,40 € 
vrátane DPH
Dohoda č.4/2013    26.04.2013   
11340099   Reedukačné centrum ZM
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  strava za marec 2013 za 1 chovankyňu  54,18 € 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2013    15.04.2013  17.04.2013 
11340024   Remeslo A.Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 NOvá Baňa
14210207  Materiál do skupín na drobné opravy  25,93 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.10/2013  06.02.2013   
11340125   Remeslo Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  materiál pre potreby DeD  117,52 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.50/2013  14.05.2013  14.05.2013 
11340193   Remeslo-Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  materiál na údržbu, august 2013  78,46 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  09.09.2013  09.09.2013 
11340137   Remeslo-Glezgová
Bernolákova 1867, Nová Baňa
14210207  materiál na údržbu, máj 2013  79,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.53/2013  14.06.2013  14.06.2013 
11340255   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  vytýčenie podzemných telekom.vedení  62,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.75/2013  12.11.2013  do 21.11.2013 
11340198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  195,42 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD,07/2013  196,79 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    13.08.2013  14.08.2013 
11340174   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 8, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  219,35 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-02/2006    10.7.2013  14.07.2013 
11340152   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  pevné linky DeD  202,40 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.telef.verej.služby,č.AB09-20/6/2006    14.06.2013  14.06.2013 
11340105   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  telefóny-pevná linka  268,72 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    15.04.2013   
11340071   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Fa za pevné linky DeD  234,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    12.03.2013   
11340226   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD, 09/2013  224,94 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09-20/2/2006    14.10.2013  15.10.2013 
11340211   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatok za vyjadrenie k exist.TKZ  12,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.75/2013  07.10.2013  14.10.2013 
11340120   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova10 825 13 BA
35763469  pevná linka,apríl 2013  200,71 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    07.05.2013  09.05.2013 
11340038   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469  Fa za telefóny-pevné linky, január 2013  218,86 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.verej.telef.služby,č.AB09-2/2006    08.02.2013   
11340009   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Fa za telefóny-pevné linky a internet DeD za 12/2012  203,12 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a spokytnutí verej.telef.služby (Moyzesova ul),sk.B,sk.A    09.01.2013   
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť