Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340026 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89, 966 41 |
40533239 | Fa za pekár.výrobky,sk.C,D | 155,00 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-A.Garaj,Pekáreň,č.AB09-5/2002 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340007 | COOP Jednota Bystrická cesta 44,Žarnovica, 966 81 |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B | 75,54 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Jednota, AB09-2/2007 | 09.01.2013 | 9.1.2013 | ||
| 11340043 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B, január 2013 | 58,64 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Jednota,č.AB09-2/2007 | 12.02.2013 | 12.2.2013 | ||
| 11340041 | CBA Slovakia,s.r.o. Bystrická cesta 44, Banská Bystrica |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B | 261,81 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA,č.AB09-2/2007 | 11.02.2012 | 11.2.2013 | ||
| 11340044 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny,sk.D, január 2013 | 145,08 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB09-2/2007 | 12.02.2013 | 12.2.2013 | ||
| 11340008 | COOP Jednota Bystrická cesta 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B | 280,85 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.Ab09-2/2007 | 09.01.2013 | 9.1.2013 | ||
| 11340040 | CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
36620319 | Fa za potraviny,sk.A,C,D | 839,65 € bez DPH |
Kúúna zmluva -CBA Slovakia,č.AB09-5/2005 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
| 11340156 | VEOLIA, a.s. parizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | dodávka vody-Nemocničná 8 | 45,56 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340155 | VEOLIA, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bytsrica |
36644030 | dodávka vody,Nálepkova 13 | 89,80 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340157 | VEOLIA, a.s. partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | dodávka vody-Moyzesova 39 | 225,17 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávky vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340221 | XEPAP, s.r.o. Jesenksého 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopír.papier A4 | 46,40 € vrátane DPH |
Rámc.dohoda o kúpe xerogr.papiera | 07.10.2013 | 22.11.2013 | 7.10.2013 | |
| 11340274 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Zomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | str.lístky zamestnancov DeD | 1567,50 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.12/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 20.12.2013 |
| 11340210 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov za 09/2013 | 1696,20 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.9/2013 | 26.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 11340191 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 08/2013 | 1296,90 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.08/2013 | 27.08.2013 | 06.09.2013 | 27.8.2013 |
| 11340113 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | A4 papier,30 balíkov | 69,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.51/2013 | 07.05.013 | 09.05.2013 | 7.5.2013 |
| 11340212 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-2/2009 | 07.10.2013 | 15.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 11340296 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strava žiaka 12/22013 a ubyt.12/2013 | 56,84 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/26/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 20.12.2013 | |
| 11340291 | ZŠ J. Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 12/2013 | 243,90 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/31/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 20.12.2013 | |
| 11340293 | Diagn.centrum Skalka 36,013 11 Liet.lúčka |
00163341 | strava 11 a 12/2013 na pobyte | 112,98 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/40/2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 20.12.2013 | |
| 11340294 | Reeduk.centrum Vráble Kpt.Náleku, 95280 Vráble |
00181315 | strava n apobyte 12/2013 | 46,80 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09/35/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 20.12.2013 | |
| 11340141 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
36403008 | odber el.energie-Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny v sk.B,č.AB09-20/13/2006 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340030 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
36403008 | Fa za dodávku elektriny, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, č.AB09-1/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340143 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
36403008 | odber el.energie-Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,č.AB09-20/11/2004 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340142 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
36403008 | odber el.energie-Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,č.AB09-20/11/2006 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340102 | Domov sociálnych služieb Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava za marec 2013 | 453,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.01/2013 | 15.04.2013 | 15.4.2013 | ||
| 11340097 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | dodávka el.energie, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.11/2004 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
| 11340098 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | dodávka el.energie, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.11/2006 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
| 11340096 | Stredoslovenská energeika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | dodávka elektrickej energie | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.13/2006 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
| 11340099 | Reedukačné centrum ZM Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | strava za marec 2013 za 1 chovankyňu | 54,18 € vrátane DPH |
Zmluva č.3/2013 | 15.04.2013 | 17.04.2013 | 15.4.2013 | |
| 11340095 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Fa za dodávku plynu | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.7/2004 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
| 11340118 | SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a,BA 26 |
35815256 | dodávka plynu pre DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-2/2009 | 07.05.2013 | 09.05.2013 | 7.5.2013 | |
| 11340170 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 96801 Nová Baňa |
00647951 | strava chovancov, jún 2013 | 465,08 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20-01/2013 | 03.07.2013 | 16.07.2013 | 3.7.2013 | |
| 11340218 | DSS Hrabiny Rekreačmá 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava chovancov 09/2013 | 373,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20/02/2013 | 07.10.2013 | 15.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 11340169 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zem.plynu-DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20/2/2009 | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 3.7.2013 | |
| 11340163 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka |
00163341 | strava, jún 2013 | 306,66 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-50/6/2013 | 03.07.2013 | 09.07.2013 | 3.7.2013 | |
| 11340174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 219,35 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-02/2006 | 10.7.2013 | 14.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340072 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44, Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny, sk.B | 348,02 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-02/2007 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340256 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služobné telefóny DeD | 36,53 vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 14.11.2013 | do 24.11.2013 | 14.11.2013 | |
| 11340231 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služobné mobily DeD | 42,74€ vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 21.10.2013 | 24.10.2013 | 21.10.2013 | |
| 11340208 | ORANGE, a.s. Mlynské Nivy4/a,Bratislava |
služobné mobily DeD | 33,01 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 20.09.2013 | 233.09.2013 | 25.9.2013 |