Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340066   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Odber el. energie-Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dobere el.energie na Nemocničnej 8,č.AB09-13/2006    04.03.2013   
11340032   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za dodávku elektriny, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.AB09-01/2013    06.02.2013   
11340002   Katarína Hrúzová-BAGETA
Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.A  72,97 € 
vrátane DPH
  Objednávka  07.01.2013   
11340036   Katarína Hrúzová-BAGETA
M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.B  73,12 € 
vrátane DPH
  Objednávka  08.02.2013   
11340254   Reedukačné centrum Vráble
Nám.kpt.Nálepku 613, 95280 Vráble
00181315  stava na pobyte v RC 10/22013  74,70 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    08.11.2013  17.11.2013 
11340151   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, Vráble
00181315  strava na pobyte v RC, máj 2013  75,33 € 
vrátane DPH
  Objednávka č./2013  14.06.2013  14.06.2013 
11340106   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava za pobyt v RC za 03/2013  75,33 € 
vrátane DPH
  Objednávka 37/2013  15.04.2013   
11340007   COOP Jednota
Bystrická cesta 44,Žarnovica, 966 81
00169030  Fa za potraviny,sk.B  75,54 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Jednota, AB09-2/2007    09.01.2013   
11340088   COOP JEDNOTA
Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica
00169030  potraviny,sk.B  76,89 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-5/2005, Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA    19.03.2013   
11340285   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava chovanca 11/2013  77,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340160   Spojená škola elektrotechnická
Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica
37956108  strava chovanca, jún 2013  77,72 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.65/2013  25.06.2013   
11340114   Spojená škola elektrotechnická
Zvolenská cesta 18,BB
37956108  strava,apríl 2013  77,72 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.46/2013  07.05.013  09.05.2013 
11340112   Reedukačné centrum ZM
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  strava za chovankyňu za apríl 2013  77,40 € 
vrátane DPH
Dohoda č.4/2013    26.04.2013   
11340193   Remeslo-Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  materiál na údržbu, august 2013  78,46 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  09.09.2013  09.09.2013 
11340273   GARANCIA-P.Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 11/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340237   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 10/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-07/2013    07.11.2013  08.11.2013 
11340224   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO za 09/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    14.10.2013  15.10.2013 
11340192   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, august 2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    09.09.2013  10.09.2013 
11340189   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO za 07/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    13.08.2013  14.08.2013 
11340159   Grancia-P.Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/07/2013    10.7.2013  10.07.2013 
11340137   Remeslo-Glezgová
Bernolákova 1867, Nová Baňa
14210207  materiál na údržbu, máj 2013  79,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.53/2013  14.06.2013  14.06.2013 
11340132   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, máj 2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb, č.AB09-20/07/2013    11.06.2013  11.06.2013 
11340139   Reedukačné centrum ZM
Prílepská4, Zlaté Moravce
31730671  strava chovankyne na pobyte v RC, máj 2013  79,98 € 
vrátane DPH
Dohoda č,AB09-20/4/2013    11.6.2013  08.06.2013 
11340133   Spojená škola elektrotechnická
Zvolenská cesta18, 975 32 Banská Bystrica
37956108  strava,máj 2013  79,89 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.57/2013  24.05.2013  03.06.2013 
11340119   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO,04/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o spolupráci č.AB09-7/2013    07.05.2013  09.05.2013 
11340050   VEOLIA Stred.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Fa za vodné a stočné, Nálepkova 13  79,79 € 
vrátane DPH
  Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006  20.02.2013   
11340077   K.Hrúzová-Bageta
Dunajská 15, Tek.Lužany
41252829  Fa za pekár.výrobky, sk.A  81,53 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2013  12.03.2013   
11340005   Anton Garaj-Pekáreň
Veľká Lehota 89, 966 41 Veľká Lehota
40533239  Fa za pekár.výrobky, sk.C  81,76 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-A.Garaj-Pekáreň, č.AB05-2002    07.01.2013   
11340279   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  strava a ubytovanie 11/2013  83,62 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340252   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  strava 10/2013 a ubytovanie 10/2013  83,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2013    08.11.2013  17.11.2013 
11340035   Katarína Hrúzová-BAGETA
M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.A  84,94 € 
bez DPH
  Objednávka  08.02.2013   
11340269   Spojená škola elektrotechnická
Zvol.cesta 18,975 32 Banská Bystrica
37956108  strava chovanca 12 /2013  87,92 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/20/27/2013    29.11.2013  do 04.12.2013 
11340155   VEOLIA, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bytsrica
36644030  dodávka vody,Nálepkova 13  89,80 € 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006    14.06.2013  17.06.2013 
11340076   Katrína Hrúzová-BAGETA
Tek.Lužany,Dunajská 5
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.B  90,68 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2013  12.03.2013   
11340220   Spojená škola elektrotechn.
Zvolenská cesta 18,975 32 Banská Bystrica
37956108  strava+ubytovanie 09/2013  91,66 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/27/2013    07.10.2013  04.10.2013 
11340277   SSE,a.s.
Pri Rajčianke, 8591/4B,010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    10.12.2013  12.12.2013 
11340242   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    07.11.2013  13.11.2013 
11340216   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013 
11340200   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie- Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340183   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000036  odber el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    02.08.2013  15.08.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť