Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340237   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 10/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-07/2013    07.11.2013  08.11.2013 
11340235   Anton Adamec-RTZ
Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
00000012  prehliadky tlakových nádob  70,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2013    24.10.2013  21.11.2013 
11340234   PLYNMONT servis
Vladimír Garaj, Hviezdoslavova 28, 968 01 Nová Baňa
34771964  periodická revízia plyn.zariadení DeD  124,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2013    24.10.2013  06.11.2013 
11340233   Elektro-music,Škvarka
Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa
14211734  revízie elektrospotrebičov DeD  260,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    21.10.2013  28.10.2013 
11340232   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt chovanca v DC  111,37 € 
vrátane DPH
Dohoda č.BA09-20/35/2013    21.10.2013  25.10.2013 
11340231   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služobné mobily DeD  42,74€ 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    21.10.2013  24.10.2013 
11340229   Spojená škola
Kolpašská, 969 01 Banská Štiavnica
  strava chovanca za 11/2013  63,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    18.10.2013  18.10.2013 
11340228   SOŠ obchodu a služieb
Osvety 17, 968 01 Nová Baňa
37956124  strava chovankyne za 10/2013  30,66 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/29/2013    14.10.2013  15.10.2013 
11340227   ZŠ J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava chovancov, 09/2013  356,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2013    14.10.2013  15.10.2013 
11340226   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD, 09/2013  224,94 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09-20/2/2006    14.10.2013  15.10.2013 
11340224   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO za 09/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    14.10.2013  15.10.2013 
11340223   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  strava+ubytovanie chovankyne 09/2013  63,72 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2013    07.10.2013  15.10.2013 
11340222   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby DeD  113,18 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení    07.10.2013  26.11.2013 
11340221   XEPAP, s.r.o.
Jesenksého 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopír.papier A4  46,40 € 
vrátane DPH
Rámc.dohoda o kúpe xerogr.papiera    07.10.2013  22.11.2013 
11340220   Spojená škola elektrotechn.
Zvolenská cesta 18,975 32 Banská Bystrica
37956108  strava+ubytovanie 09/2013  91,66 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/27/2013    07.10.2013  04.10.2013 
11340219   Spojená škola-ubytovanie
Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica
42195691  ubytovanie chovanca 09/2013 a 10/2013  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    07.10.2013  09.10.2013 
11340218   DSS Hrabiny
Rekreačmá 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava chovancov 09/2013  373,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-20/02/2013    07.10.2013  15.10.2013 
11340217   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013 
11340216   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013 
11340215   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013 
11340214   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava chovanca 09/2013  54,49 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09/20/30/2013    07.10.2013  15.10.2013 
11340213   Odb.učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie za 09/2013  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    07.10.2013  15.10.2013 
11340212   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber zemného plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-2/2009    07.10.2013  15.10.2013 
11340209   SOŠ OaS
Nová Baňa
  strava chovankýň  42,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/29/2013    20.09.2013  23.09.2013 
11340208   ORANGE, a.s.
Mlynské Nivy4/a,Bratislava
  služobné mobily DeD  33,01 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    20.09.2013  233.09.2013 
11340207   Spojená škola
Banská Štiavnica
  strava chovanca 10/2013  69,52 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    20.09.2013  23.09.2013 
11340206   OUI V.Gaňu
Banská Bystrica
    5,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/25/2013    20.09.2013  23.09.2013 
11340205   OUI V.Gaňu
Banská Bystrica
  strava chovankyne,október 2013  62,13 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/25/2013    20.09.2013  23.09.2013 
11340202   Stredosl.vodár.prevádzk.spol.,a.s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
00000036  odber vody-Nálepkova 13  40,21 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-6/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  195,42 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340201   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    10.09.2013  10.09.2013 
11340200   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie- Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340199   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie- Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-13/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340197   SPP
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  odber plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    09.09.2013  10.09.2013 
11340196   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  odber vody-Moyzesova 39  172,90 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013 
11340195   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  odber vody-Nemocničná 8  33,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013 
11340192   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, august 2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    09.09.2013  10.09.2013 
11340190   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služobné mobily DeD  55,04 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    14.08.2013  14.08.2013 
11340189   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO za 07/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    13.08.2013  14.08.2013 
11340188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD,07/2013  196,79 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    13.08.2013  14.08.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť