Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340095 | LUKY TRADE, s.r.o. Rudno nad Hronom 313, 966 51 |
46497331 | pracovný stôl pre potreby NP DEI | 150,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.43/2013 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
| 11340185 | Ekotranz, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | prečistenie potrubia-Moyzesova 39 | 57,17 € vrátane DPH |
Objednávka č.71/2013 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340235 | Anton Adamec-RTZ Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom |
00000012 | prehliadky tlakových nádob | 70,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2013 | 24.10.2013 | 21.11.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340265 | ELPROM NB s.r.o. Legionárska 35, Nová Baňa |
36643939 | revízie el.inštalácie kotoľne, Moyzesova 39 | 45,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/14/2013 | 26.11.2013 | 27.11.2013 | ||
| 11340233 | Elektro-music,Škvarka Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa |
14211734 | revízie elektrospotrebičov DeD | 260,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 21.10.2013 | 28.10.2013 | 21.10.2013 | |
| 11340122 | Školská jedáleň pri MŠ Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
00000378 | režijné náklady 04/2013 | 1,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.47/2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 15.5.2013 | |
| 11340063 | MŠ,Školská jedáleň Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | režijné náklady na 1 dieťa na 02/2013 | 1,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.22/2013 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
| 11340101 | Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | režijné náklady za 03/2013 | 1,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.47/2013 | 15.04.2013 | 10.04.2013 | 15.4.2013 | |
| 11340173 | Školská jedáleň pri MŠ Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | režijné náklady,jún 2013 | 1,00 € vrátane DPH |
OIbjednávka č.66/2013 | 10.7.2013 | 14.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340225 | Auto Adex, s.r.o. Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen |
31613489 | servis auta Dacia Logan, 2-ročný | 209,94 € vrátane DPH |
Objednávka č.78/2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
| 11340270 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
73856626 | skup. a indiv. supervízie | 516,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/34/1/2013 | 29.11.2013 | do 10.12.2013 | 29.11.2013 | |
| 11340179 | Le Cheque Dejeuner, a.s. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | SL zamestnancov, júl 2013 | 1148,40 € vrátane DPH |
Objednávka č.7/2013 | 02.08.2013 | 02.08.2013 | 2.8.2013 | |
| 11340288 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služ.mobily DeD | 40,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-1/2010 | 13.12.2013 | 24.12.2013 | 13.12.2013 | |
| 11340159 | Grancia-P.Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/07/2013 | 10.7.2013 | 10.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340189 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO za 07/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340224 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO za 09/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
| 11340237 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 10/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-07/2013 | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340273 | GARANCIA-P.Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 11/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 11340192 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, august 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 09.09.2013 | 10.09.2013 | 9.9.2013 | |
| 11340132 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, máj 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb, č.AB09-20/07/2013 | 11.06.2013 | 11.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340119 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO,04/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva o spolupráci č.AB09-7/2013 | 07.05.2013 | 09.05.2013 | 7.5.2013 | |
| 11340231 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služobné mobily DeD | 42,74€ vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 21.10.2013 | 24.10.2013 | 21.10.2013 | |
| 11340208 | ORANGE, a.s. Mlynské Nivy4/a,Bratislava |
služobné mobily DeD | 33,01 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 20.09.2013 | 233.09.2013 | 25.9.2013 | ||
| 11340190 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služobné mobily DeD | 55,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 14.08.2013 | 14.08.2013 | 14.8.2013 | |
| 11340256 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služobné telefóny DeD | 36,53 vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 14.11.2013 | do 24.11.2013 | 14.11.2013 | |
| 11340262 | UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa |
36820156 | stav.práce-Nálepkova 13 | 10357,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/38/2013 | 18.11.2013 | 28.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 11340254 | Reedukačné centrum Vráble Nám.kpt.Nálepku 613, 95280 Vráble |
00181315 | stava na pobyte v RC 10/22013 | 74,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 08.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
| 11340260 | UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa |
36820156 | stavebné práce- Nem.8 | 2763,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/39/2013 | 18.11.2013 | 28.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 11340261 | UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa |
36820156 | stavebné práce-kanal.prípojka Nál.13 | 4014,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/39/2013 | 18.11.2013 | 28.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 11340259 | UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa |
36820156 | stavebné práce-kanal.prípojka-Nemocničná 8 | 3359,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/39/2013 | 18.11.2013 | 28.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 11340274 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Zomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | str.lístky zamestnancov DeD | 1567,50 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.12/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 20.12.2013 |
| 11340161 | Le Cheque Dejeune, s.r.o. Tomášikova, Bratislava |
strava jún 2013 | 64,50 € vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa č.AB09-20/4/2013 | 03.07.2013 | 03.07.2013 | 3.7.2013 | ||
| 11340187 | Odb.učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 B.Bystrica |
00493767 | strava 09/2013 | 68,67 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/25/2016 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340238 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava 10/2013 | 486,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340252 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strava 10/2013 a ubytovanie 10/2013 | 83,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 08.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
| 11340293 | Diagn.centrum Skalka 36,013 11 Liet.lúčka |
00163341 | strava 11 a 12/2013 na pobyte | 112,98 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/40/2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 20.12.2013 | |
| 11340284 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava 11/2013 | 72,90 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 11340279 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strava a ubytovanie 11/2013 | 83,62 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 11340290 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava detí 12/2013 | 314,28 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 14.12.2013 | do 27.12.2013 | 16.12.2013 | |
| 11340214 | Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | strava chovanca 09/2013 | 54,49 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09/20/30/2013 | 07.10.2013 | 15.10.2013 | 7.10.2013 |