Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340165   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie - Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    03.07.2013  15.07.2013 
11340142   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
36403008  odber el.energie-Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,č.AB09-20/11/2006    04.06.2013  06.06.2013 
11340116   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
36403008  el.energia, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    07.05.2013  15.05.2013 
11340098   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  dodávka el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.11/2006    04.04.2013   
11340065   SSE, a.s.
pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o odbere el.energie na Nálepkovej 13,č.AB09-11/2006    04.03.2013   
11340030   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
36403008  Fa za dodávku elektriny, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, č.AB09-1/2013    06.02.2013   
11340271   PLYNMONT-servis,V.Garaj
Hviezdoslavova 28, 968 01 Nová Baňa
34771964  vypracovanie technickej správy, 4 ks  96,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340087   COOP JEDNOTA
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  potraviny, sk.D  104,56 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-5/2005 Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA    19.03.2013   
11340013   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok,Nálepkova 13  104,28 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Nálepkova 13,č.AB09-11/2006    16.01.2013   
11340232   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt chovanca v DC  111,37 € 
vrátane DPH
Dohoda č.BA09-20/35/2013    21.10.2013  25.10.2013 
11340293   Diagn.centrum
Skalka 36,013 11 Liet.lúčka
00163341  strava 11 a 12/2013 na pobyte  112,98 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/40/2013    18.12.2013  20.12.2013 
11340222   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby DeD  113,18 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení    07.10.2013  26.11.2013 
11340125   Remeslo Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  materiál pre potreby DeD  117,52 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.50/2013  14.05.2013  14.05.2013 
11340267   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
36744271  tréning manaž.zručností nov.2013  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.83/2013  27.11.2013   
11340027   Mäso-údeniny,Miloš Maslen
Nám.Slobody 5, 968 01 Nová Baňa
34770381  Fa za mäsové výrobky,sk.A,C  118,62 € 
vrátane DPH
  Objednávka  06.02.2013   
1134018   Nazaret, s.r.o.
Kollárova 9, 968 01 Nová Baňa
46639462  Fa za webhosting od 16.03.2013 do 16.03.2014  120,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.13/2013  22.01.2013  22.01.2013 
11340234   PLYNMONT servis
Vladimír Garaj, Hviezdoslavova 28, 968 01 Nová Baňa
34771964  periodická revízia plyn.zariadení DeD  124,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2013    24.10.2013  06.11.2013 
11340049   VEOLIA Stred.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Fa za vodné a stočné, Moyzesova 39  131,69 € 
vrátane DPH
  Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006  20.02.2013   
11340016   MANUTAN Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
35885815  Fa za regále 2ks, pre sk.B  132,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka v roku 2012  16.01.2013   
11340048   eScomp,Mgr.Milan Obrcian
Zájrbská 50,96801 Nová Baňa
40537145  Fa z toner DELL 1720 Black (6000 strán)  133,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.09/2013  20.02.2013   
11340058   eScomp-Mgr.Milan Obrcian
Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa
40537145  Fa za servisné práce+2 tonnery do HP Q2612A  135,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č./2013  28.02.2013   
11340044   COOP JEDNOTA
Bystrická cesta 44, 966 81 Žarnovica
00169030  Fa za potraviny,sk.D, január 2013  145,08 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB09-2/2007    12.02.2013   
11340070   Mäso-údeniny,Miloš Maslen
Nám.slobody 5,968 01 Nová Baňa
34770381  Fa za mäsové výrobky, sk.A,C  146,18 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.17/2013  06.03.2013  06.03.2013 
11340194   Mgr.Pavol Zámečník
Mikovíniho 20, 949 11 Nitra
33969558  individálna supervízia-psychológ  150,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.72/2013  09.09.2013  10.0092013 
11340095   LUKY TRADE, s.r.o.
Rudno nad Hronom 313, 966 51
46497331  pracovný stôl pre potreby NP DEI  150,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.43/2013  04.04.2013   
11340026   Anton Garaj-Pekáreň
Veľká Lehota 89, 966 41
40533239  Fa za pekár.výrobky,sk.C,D  155,00 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-A.Garaj,Pekáreň,č.AB09-5/2002    06.02.2013   
11340136   Livonec, s.r.o.
Švermova 53 A,Banská Bystrica
31730671  kontrola a oprava hasiacich prístrojov   162,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb,č.AB09-20/17/2013    04.06.2013  14.06.2013 
11340060   PORTÁL SLOVAKIA
Horská 108,Horný slavkov, pošta 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Fa za odbornú literatútu pre DeD  166,69 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.30/2013  28.02.2013   
11340079   Anton Garaj-Pekáreň
Veľká Lehota 89, 966 41 V.Lehota
40533239  Fa za pekár.výrobky,s.C, D  167,63 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.5/2002    12.03.2013   
11340196   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  odber vody-Moyzesova 39  172,90 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013 
11340061   B2BPartner s.r.o.
Śulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Fa za kancelárske kreslá, 2 ks pre DeD  176,40 
vrátane DPH
  Objednávka č.31/2013  04.03.2013   
11340280   Stredosl.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vyúčtovanie odberu vody,Moyzesova 39  180,94 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    10.12.2013  12.12.2013 
11340006   Ing.Milan Fáber-Šampiňón
Viničná 1,953 01 Zlaté Moravce
33393257  Fa za potraviny,sk.A,B,C  181,93 € 
vrátane DPH
  Objednávka  07.01.2013   
11340249   EKOTRANZ, s.r.o.
Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
31632262  odvoz kalov zo septika, Nálepkova 13  192,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.77/2013  07.11.2013  do 27.11.2013 
11340073   EKOTRANZ s.r.o.
Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
31632262  Odvo kalov zo septika  192,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.29/2013  12.03.2013   
11340198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  195,42 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD,07/2013  196,79 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    13.08.2013  14.08.2013 
11340120   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova10 825 13 BA
35763469  pevná linka,apríl 2013  200,71 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    07.05.2013  09.05.2013 
11340152   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  pevné linky DeD  202,40 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.telef.verej.služby,č.AB09-20/6/2006    14.06.2013  14.06.2013 
11340286   T.COM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  pevné linky DeD 11/2013  203,39 €  
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    10.12.2013  12.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť