Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340236 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 10/2013 | 1854,60 € vrátane DPH |
Objednávka č.10/2013 | 29.10.2013 | do 27.11.2013 | 29.10.2013 | |
| 11340210 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov za 09/2013 | 1696,20 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.9/2013 | 26.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 11340191 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 08/2013 | 1296,90 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.08/2013 | 27.08.2013 | 06.09.2013 | 27.8.2013 |
| 11340179 | Le Cheque Dejeuner, a.s. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | SL zamestnancov, júl 2013 | 1148,40 € vrátane DPH |
Objednávka č.7/2013 | 02.08.2013 | 02.08.2013 | 2.8.2013 | |
| 11340168 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 2 |
31396674 | stravné lístky zamestnancov, jún 2013 | 1607,10 € vrátane DPH |
Objednávka č.6/2013 | 03.07.2013 | 31.07.2013 | 3.7.2013 | |
| 11340135 | Le Cheque Dejeuner, sro Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov, máj 2013+NP DEI | 1811,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2013 | Objednávka č.5/2013 | 30.05.2013 | 05.06.2013 | 30.5.2013 |
| 11340111 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov za 04/2013 + zamestnancov NP DEI | 1877,70 € vrátane DPH |
Objednávka č.4/2013 | 26.04.2013 | 30.04.2013 | 26.4.2013 | |
| 11340091 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov za 03/2013 | 1763,57 € vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006 | Objednávka č.03/2013 | 04.04.2013 | 05.04.2013 | 5.4.2013 |
| 11340055 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Fa za stravné lístky zamestnancov za 02/2013 | 1624,97 € vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
| 11340021 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Fa za stravné lístky zamestanacov za 01/2013 | 1968,17 € vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006 | 31.01.2013 | 31.1.2013 | ||
| 11340292 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | štátna pokladnica s prísluš. | 1193,69 € vrátane DPH |
Objednávka č.85/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 20.12.2013 | |
| 11340001 | Ladislav Škrváň Železničná 21,976 13 Slovenská Ľupča |
31062776 | Fa za služby BOZP a PO za 12/2012 | 50,00 € vrátane DPH |
Zmluva o vykonaní služieb BOZP-L-Škrváň,č.AB091/2007 | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
| 11340011 | Halvelandová Emília-HSH Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie |
21000156 | Fa za potraviny,sk.A | 50,11 € vrátane DPH |
Objednávka | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
| 11340127 | Technické služby Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa |
00185221 | kovový kontajner, 2 kusy | 55,99 € vrátane DPH |
Objednávka č.55/2013 | 14.05.2013 | 27.05.2013 | 15.5.2013 | |
| 11340293 | Diagn.centrum Skalka 36,013 11 Liet.lúčka |
00163341 | strava 11 a 12/2013 na pobyte | 112,98 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/40/2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 20.12.2013 | |
| 11340163 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka |
00163341 | strava, jún 2013 | 306,66 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-50/6/2013 | 03.07.2013 | 09.07.2013 | 3.7.2013 | |
| 11340057 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | Fa za stravné na pobyte v DC Liet.Lúčka za chovankyňu | 263,62 € vrátane DPH |
Objednávka č.25/2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
| 11340233 | Elektro-music,Škvarka Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa |
14211734 | revízie elektrospotrebičov DeD | 260,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 21.10.2013 | 28.10.2013 | 21.10.2013 | |
| 11340193 | Remeslo-Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | materiál na údržbu, august 2013 | 78,46 € vrátane DPH |
Objednávka č.71/2013 | 09.09.2013 | 09.09.2013 | 9.9.2013 | |
| 11340148 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | strava chovancov, máj 2013 | 464,92 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní stravov.služieb,č.AB09-20/1/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340137 | Remeslo-Glezgová Bernolákova 1867, Nová Baňa |
14210207 | materiál na údržbu, máj 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.53/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340125 | Remeslo Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | materiál pre potreby DeD | 117,52 € vrátane DPH |
Objednávka č.50/2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 15.5.2013 | |
| 11340024 | Remeslo A.Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 NOvá Baňa |
14210207 | Materiál do skupín na drobné opravy | 25,93 € vrátane DPH |
Objednávka č.10/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340273 | GARANCIA-P.Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 11/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 11340237 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 10/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-07/2013 | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340224 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO za 09/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
| 11340192 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, august 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 09.09.2013 | 10.09.2013 | 9.9.2013 | |
| 11340189 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO za 07/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340159 | Grancia-P.Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/07/2013 | 10.7.2013 | 10.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340132 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, máj 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb, č.AB09-20/07/2013 | 11.06.2013 | 11.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340119 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO,04/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva o spolupráci č.AB09-7/2013 | 07.05.2013 | 09.05.2013 | 7.5.2013 | |
| 11340235 | Anton Adamec-RTZ Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom |
00000012 | prehliadky tlakových nádob | 70,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2013 | 24.10.2013 | 21.11.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340134 | Kominárstvo-KOMPRAC,Štefan Hudec Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa |
11927232 | Kominárske práce a preskúšavanie komínov,r.2013 | 27,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2013 | 24.05.2013 | 31.05.2013 | 24.5.2013 | |
| 11340290 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava detí 12/2013 | 314,28 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 14.12.2013 | do 27.12.2013 | 16.12.2013 | |
| 11340278 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 11/2013 | 413,88 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 11340238 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava 10/2013 | 486,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340218 | DSS Hrabiny Rekreačmá 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava chovancov 09/2013 | 373,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20/02/2013 | 07.10.2013 | 15.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 11340170 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 96801 Nová Baňa |
00647951 | strava chovancov, jún 2013 | 465,08 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20-01/2013 | 03.07.2013 | 16.07.2013 | 3.7.2013 | |
| 11340121 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | stravovanie chovancov, apríl 2013 | 408,16 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 07.05.2013 | 09.05.2013 | 15.5.2013 | |
| 11340102 | Domov sociálnych služieb Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava za marec 2013 | 453,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.01/2013 | 15.04.2013 | 15.4.2013 |