Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340236   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 10/2013  1854,60 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.10/2013  29.10.2013  do 27.11.2013 
11340210   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov za 09/2013  1696,20 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.9/2013  26.09.2013   
11340191   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 08/2013  1296,90 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.08/2013  27.08.2013  06.09.2013 
11340179   Le Cheque Dejeuner, a.s.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  SL zamestnancov, júl 2013  1148,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.7/2013  02.08.2013  02.08.2013 
11340168   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava 2
31396674  stravné lístky zamestnancov, jún 2013  1607,10 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.6/2013  03.07.2013  31.07.2013 
11340135   Le Cheque Dejeuner, sro
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov, máj 2013+NP DEI  1811,70 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2013  Objednávka č.5/2013  30.05.2013  05.06.2013 
11340111   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov za 04/2013 + zamestnancov NP DEI  1877,70 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.4/2013  26.04.2013  30.04.2013 
11340091   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov za 03/2013  1763,57 € 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006  Objednávka č.03/2013  04.04.2013  05.04.2013 
11340055   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Fa za stravné lístky zamestnancov za 02/2013  1624,97 € 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006    28.02.2013   
11340021   Le Cheque Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Fa za stravné lístky zamestanacov za 01/2013  1968,17 € 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006    31.01.2013   
11340292   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  štátna pokladnica s prísluš.  1193,69 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.85/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340001   Ladislav Škrváň
Železničná 21,976 13 Slovenská Ľupča
31062776  Fa za služby BOZP a PO za 12/2012  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o vykonaní služieb BOZP-L-Škrváň,č.AB091/2007    07.01.2013   
11340011   Halvelandová Emília-HSH
Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie
21000156  Fa za potraviny,sk.A  50,11 € 
vrátane DPH
  Objednávka  16.01.2013   
11340127   Technické služby
Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa
00185221  kovový kontajner, 2 kusy  55,99 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.55/2013  14.05.2013  27.05.2013 
11340293   Diagn.centrum
Skalka 36,013 11 Liet.lúčka
00163341  strava 11 a 12/2013 na pobyte  112,98 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/40/2013    18.12.2013  20.12.2013 
11340163   Diagnostické centrum
Lietavská Lúčka
00163341  strava, jún 2013  306,66 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-50/6/2013    03.07.2013  09.07.2013 
11340057   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  Fa za stravné na pobyte v DC Liet.Lúčka za chovankyňu  263,62 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.25/2013  28.02.2013   
11340233   Elektro-music,Škvarka
Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa
14211734  revízie elektrospotrebičov DeD  260,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    21.10.2013  28.10.2013 
11340193   Remeslo-Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  materiál na údržbu, august 2013  78,46 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  09.09.2013  09.09.2013 
11340148   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
14210207  strava chovancov, máj 2013  464,92 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní stravov.služieb,č.AB09-20/1/2013    14.06.2013  14.06.2013 
11340137   Remeslo-Glezgová
Bernolákova 1867, Nová Baňa
14210207  materiál na údržbu, máj 2013  79,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.53/2013  14.06.2013  14.06.2013 
11340125   Remeslo Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  materiál pre potreby DeD  117,52 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.50/2013  14.05.2013  14.05.2013 
11340024   Remeslo A.Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 NOvá Baňa
14210207  Materiál do skupín na drobné opravy  25,93 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.10/2013  06.02.2013   
11340273   GARANCIA-P.Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 11/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340237   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 10/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-07/2013    07.11.2013  08.11.2013 
11340224   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO za 09/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    14.10.2013  15.10.2013 
11340192   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, august 2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    09.09.2013  10.09.2013 
11340189   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO za 07/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    13.08.2013  14.08.2013 
11340159   Grancia-P.Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/07/2013    10.7.2013  10.07.2013 
11340132   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, máj 2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb, č.AB09-20/07/2013    11.06.2013  11.06.2013 
11340119   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO,04/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o spolupráci č.AB09-7/2013    07.05.2013  09.05.2013 
11340235   Anton Adamec-RTZ
Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
00000012  prehliadky tlakových nádob  70,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2013    24.10.2013  21.11.2013 
11340134   Kominárstvo-KOMPRAC,Štefan Hudec
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
11927232  Kominárske práce a preskúšavanie komínov,r.2013  27,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2013    24.05.2013  31.05.2013 
11340290   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava detí 12/2013  314,28 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    14.12.2013  do 27.12.2013 
11340278   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 11/2013  413,88 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340238   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava 10/2013  486,44 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    07.11.2013  14.11.2013 
11340218   DSS Hrabiny
Rekreačmá 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava chovancov 09/2013  373,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-20/02/2013    07.10.2013  15.10.2013 
11340170   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 96801 Nová Baňa
00647951  strava chovancov, jún 2013  465,08 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-20-01/2013    03.07.2013  16.07.2013 
11340121   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  stravovanie chovancov, apríl 2013  408,16 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    07.05.2013  09.05.2013 
11340102   Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava za marec 2013  453,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.01/2013    15.04.2013   
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť