Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340009   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Fa za telefóny-pevné linky a internet DeD za 12/2012  203,12 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a spokytnutí verej.telef.služby (Moyzesova ul),sk.B,sk.A    09.01.2013   
11340225   Auto Adex, s.r.o.
Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen
31613489  servis auta Dacia Logan, 2-ročný  209,94 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.78/2013  14.10.2013  15.10.2013 
11340038   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469  Fa za telefóny-pevné linky, január 2013  218,86 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.verej.telef.služby,č.AB09-2/2006    08.02.2013   
11340174   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 8, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  219,35 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-02/2006    10.7.2013  14.07.2013 
11340226   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD, 09/2013  224,94 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09-20/2/2006    14.10.2013  15.10.2013 
11340157   VEOLIA, a.s.
partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030  dodávka vody-Moyzesova 39  225,17 € 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávky vody,č.AB09-6/2006    14.06.2013  17.06.2013 
11340071   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Fa za pevné linky DeD  234,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    12.03.2013   
11340110   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Fa za kancelárske potreby DeD  239,76 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.44/2013  17.04.2013   
11340291   ZŠ J. Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 12/2013  243,90 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/31/2013    19.12.2013  23.12.2013 
11340298   eScomp, Mgr.Milan Obrcian
Záhrbská 284/50,968 01 Nová Baňa
40537145  tovar do kancelárií, tonery, podložky pod myš, externý HDD, optický valec  246,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.85/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340233   Elektro-music,Škvarka
Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa
14211734  revízie elektrospotrebičov DeD  260,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    21.10.2013  28.10.2013 
11340041   CBA Slovakia,s.r.o.
Bystrická cesta 44, Banská Bystrica
00169030  Fa za potraviny,sk.B  261,81 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA,č.AB09-2/2007    11.02.2012   
11340057   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  Fa za stravné na pobyte v DC Liet.Lúčka za chovankyňu  263,62 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.25/2013  28.02.2013   
11340090   Základná škola J.Zemana, ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  obedy chovancov, február 2013  267,29 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.32/2013  19.03.2013   
11340105   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  telefóny-pevná linka  268,72 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    15.04.2013   
11340008   COOP Jednota
Bystrická cesta 44, 966 81 Žarnovica
00169030  Fa za potraviny,sk.B  280,85 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.Ab09-2/2007    09.01.2013   
11340287   Ekotranz, s.r.o.
Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
31632262  odvoz kalov zo septika  288,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.83/2013  12.12.2013  do 10.01.2013 
11340104   EKOTRANZ, s.r.o.
Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
31632262  odvoz kalov zo septikov= 3 fúry  288,00 € 
vrátane DPH
    15.04.20.2013   
11340025   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  Fa za stravovanie žiakov za 01/2013  293,56 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní starvovania č.01/2013    06.02.2013   
11340037   Základná škola, ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  Fa za odobratú stravu chovancov, január 2013 +réžia 1€ na každého chovanca  298,87 |€ 
bez DPH
  Objednávka č.2/2013  08.02.2013   
11340081   Šampiňón-Ing.Milan Fáber
Viničná 1, Zlaté Moravce
33393257  Fa za potraviny, sk.A,B,C,D  303,18 € 
vrátane DPH
  Objenávka č.16/2013  12.03.2013   
11340163   Diagnostické centrum
Lietavská Lúčka
00163341  strava, jún 2013  306,66 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-50/6/2013    03.07.2013  09.07.2013 
11340246   PROFIMONT NB s.r.o.
Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa
47025468  oprava kotlov, Moyzesova 39  312,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.82/2013  07.11.2013  17.11.2013 
11340290   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava detí 12/2013  314,28 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    14.12.2013  do 27.12.2013 
11340171   Zákl.škola J.Zemana
Školská6, Nova Baňa
37831879  strava, jún 2013  317,83 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.69/2013  03.07.2013  16.07.2013 
113400109   Základná škola J.Zemana, ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava chovancov-obedy,marec 03/2013  324,41 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.48/2013  17.04.2013   
1134078   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, N.Baňa
00647951  Fa za stravu 02/2013  327,72 € 
vrátane DPH
  Zmluva č.AB09-01/2013  12.03.2013   
11340281   ZŠ J.Zemana,ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 11/2013  332,91 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340299   eScomp,Mgr.Milan Obrcian
Záhrská 50,96801 Nová Baňa
40537145  tovar p.objenávky  338,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.87/2013  23.12.2013  27.12.2013 
11340129   ZŠ J.Zemana, Školská jedáleň
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  stravovanie chovancov za 04/2013  340,64 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.48/2013  15.05.2013  16.05.2013 
11340149   ZŠ J.Zemana
Školská, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava chovancov, máj 2013  343,88 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.59/2013  14.06.2013  14.06.2013 
11340248   ZŠ J.Zemana, Školská jedáleň
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 10/2013  347,85 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    07.11.2013  17.11.2013 
11340072   COOP JEDNOTA
Bystrická cesta 44, Žarnovica
00169030  Fa za potraviny, sk.B  348,02 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-02/2007    12.03.2013   
11340227   ZŠ J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava chovancov, 09/2013  356,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2013    14.10.2013  15.10.2013 
11340103   eScomp, Mgr.Milan Obrcian
Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa
40537145  office home and business, toner xerox  367,90 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.51/2013  15.04.2013   
11340218   DSS Hrabiny
Rekreačmá 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava chovancov 09/2013  373,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-20/02/2013    07.10.2013  15.10.2013 
11340276   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    10.12.2013  12.12.2013 
11340240   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.11.2013  13.11.2013 
11340217   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013 
11340201   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    10.09.2013  10.09.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť