Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340011 | Halvelandová Emília-HSH Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie |
21000156 | Fa za potraviny,sk.A | 50,11 € vrátane DPH |
Objednávka | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
| 11340072 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44, Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny, sk.B | 348,02 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-02/2007 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340080 | CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2,Lučenec |
36620319 | Fa za potraviny, sk.A,C,D | 1177,18 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva,č.AB09-05/2005 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340081 | Šampiňón-Ing.Milan Fáber Viničná 1, Zlaté Moravce |
33393257 | Fa za potraviny, sk.A,B,C,D | 303,18 € vrátane DPH |
Objenávka č.16/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 113410020 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | Fa za plyn DeD za01.01.2013-18.01.2013 | 31,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber na Moyzesovej ul. | 29.01.2013 | 29.1.2013 | ||
| 11340019 | SPP, .a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
35815256 | Fa za plyn DeD | 780,40 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,Moyzesova ul. | 29.01.2012 | 29.1.2013 | ||
| 11340071 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za pevné linky DeD | 234,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340026 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89, 966 41 |
40533239 | Fa za pekár.výrobky,sk.C,D | 155,00 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-A.Garaj,Pekáreň,č.AB09-5/2002 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340076 | Katrína Hrúzová-BAGETA Tek.Lužany,Dunajská 5 |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.B | 90,68 € vrátane DPH |
Objednávka č.19/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340002 | Katarína Hrúzová-BAGETA Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.A | 72,97 € vrátane DPH |
Objednávka | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
| 11340079 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89, 966 41 V.Lehota |
40533239 | Fa za pekár.výrobky,s.C, D | 167,63 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.5/2002 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340005 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89, 966 41 Veľká Lehota |
40533239 | Fa za pekár.výrobky, sk.C | 81,76 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-A.Garaj-Pekáreň, č.AB05-2002 | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
| 11340003 | Katarína Hrúzová-BAGETA Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany |
41252829 | Fa za pekár.výrobky, sk.B | 71,36 € vrátane DPH |
Objednávka | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
| 11340077 | K.Hrúzová-Bageta Dunajská 15, Tek.Lužany |
41252829 | Fa za pekár.výrobky, sk.A | 81,53 € vrátane DPH |
Objednávka č.19/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340033 | Školská jedáleň pri MŠ Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | Fa za odobratú stravu-režijné náklady za mesiac január 2013 | 1,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.4/2013 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
| 11340034 | Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37333910 | Fa za odobratú stravu za mesiac január 2013 | 5,95 € vrátane DPH |
Objednávka č.4/2013 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
| 11340037 | Základná škola, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | Fa za odobratú stravu chovancov, január 2013 +réžia 1€ na každého chovanca | 298,87 |€ bez DPH |
Objednávka č.2/2013 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
| 11340060 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 108,Horný slavkov, pošta 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Fa za odbornú literatútu pre DeD | 166,69 € vrátane DPH |
Objednávka č.30/2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
| 11340067 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Fa za odber z.plynu,DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.AB09-7/2004 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
| 11340013 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok,Nálepkova 13 | 104,28 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Nálepkova 13,č.AB09-11/2006 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
| 11340012 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok, Nemocničná 8 | 36,43 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny v sk.B,č.AB09-11/2004 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
| 11340014 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok, Moyzesova 39 | 501,16 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Moyzesova 39 ,č.AB09-11/2004 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
| 11340010 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Fa za mobilné telefóny DeD | 42,11 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení-ORANGE,č.AB09-1/2010 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
| 11340027 | Mäso-údeniny,Miloš Maslen Nám.Slobody 5, 968 01 Nová Baňa |
34770381 | Fa za mäsové výrobky,sk.A,C | 118,62 € vrátane DPH |
Objednávka | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340070 | Mäso-údeniny,Miloš Maslen Nám.slobody 5,968 01 Nová Baňa |
34770381 | Fa za mäsové výrobky, sk.A,C | 146,18 € vrátane DPH |
Objednávka č.17/2013 | 06.03.2013 | 06.03.2013 | 12.3.2013 | |
| 11340110 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Fa za kancelárske potreby DeD | 239,76 € vrátane DPH |
Objednávka č.44/2013 | 17.04.2013 | 17.4.2013 | ||
| 11340061 | B2BPartner s.r.o. Śulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Fa za kancelárske kreslá, 2 ks pre DeD | 176,40 vrátane DPH |
Objednávka č.31/2013 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
| 11340046 | HSH-Halvelandová Emília Dlhý rad 162,Veľké Zálužie |
34315519 | Fa za hydinové výrobky,sk.A | 33,05€ vrátane DPH |
Objednávka č.18/2013 | 20.02.2013 | 20.2.2013 | ||
| 11340029 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Fa za dodávku plynu za 19.01.2013-28.02.2013 | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,Moyzesova 39,č.AB09-2/2009 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340095 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Fa za dodávku plynu | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.7/2004 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
| 11340032 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za dodávku elektriny, Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.AB09-01/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340030 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
36403008 | Fa za dodávku elektriny, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, č.AB09-1/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340031 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za dodávku elektriny, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke sa distribúcii elektriny,č.AB09-1/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340036 | Katarína Hrúzová-BAGETA M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.B | 73,12 € vrátane DPH |
Objednávka | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
| 11340035 | Katarína Hrúzová-BAGETA M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.A | 84,94 € bez DPH |
Objednávka | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
| 11340048 | eScomp,Mgr.Milan Obrcian Zájrbská 50,96801 Nová Baňa |
40537145 | Fa z toner DELL 1720 Black (6000 strán) | 133,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.09/2013 | 20.02.2013 | 20.2.2013 | ||
| 11340115 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 |
36403008 | el.energia, Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.BA09-13/2006 | 07.05.2013 | 7.5.2013 | ||
| 11340116 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 |
36403008 | el.energia, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 07.05.2013 | 15.05.2013 | 7.5.2013 | |
| 11340117 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 |
36403008 | el.energia, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.05.2013 | 15.05.2013 | 7.5.2013 | |
| 11340155 | VEOLIA, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bytsrica |
36644030 | dodávka vody,Nálepkova 13 | 89,80 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 |