Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340011   Halvelandová Emília-HSH
Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie
21000156  Fa za potraviny,sk.A  50,11 € 
vrátane DPH
  Objednávka  16.01.2013   
11340072   COOP JEDNOTA
Bystrická cesta 44, Žarnovica
00169030  Fa za potraviny, sk.B  348,02 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-02/2007    12.03.2013   
11340080   CBA Slovakia, s.r.o.
Dukelských hrdinov 2,Lučenec
36620319  Fa za potraviny, sk.A,C,D  1177,18 € 
vrátane DPH
  Kúpna zmluva,č.AB09-05/2005  12.03.2013   
11340081   Šampiňón-Ing.Milan Fáber
Viničná 1, Zlaté Moravce
33393257  Fa za potraviny, sk.A,B,C,D  303,18 € 
vrátane DPH
  Objenávka č.16/2013  12.03.2013   
113410020   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  Fa za plyn DeD za01.01.2013-18.01.2013  31,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber na Moyzesovej ul.    29.01.2013   
11340019   SPP, .a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256  Fa za plyn DeD  780,40 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,Moyzesova ul.    29.01.2012   
11340071   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Fa za pevné linky DeD  234,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    12.03.2013   
11340026   Anton Garaj-Pekáreň
Veľká Lehota 89, 966 41
40533239  Fa za pekár.výrobky,sk.C,D  155,00 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-A.Garaj,Pekáreň,č.AB09-5/2002    06.02.2013   
11340076   Katrína Hrúzová-BAGETA
Tek.Lužany,Dunajská 5
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.B  90,68 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2013  12.03.2013   
11340002   Katarína Hrúzová-BAGETA
Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.A  72,97 € 
vrátane DPH
  Objednávka  07.01.2013   
11340079   Anton Garaj-Pekáreň
Veľká Lehota 89, 966 41 V.Lehota
40533239  Fa za pekár.výrobky,s.C, D  167,63 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.5/2002    12.03.2013   
11340005   Anton Garaj-Pekáreň
Veľká Lehota 89, 966 41 Veľká Lehota
40533239  Fa za pekár.výrobky, sk.C  81,76 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-A.Garaj-Pekáreň, č.AB05-2002    07.01.2013   
11340003   Katarína Hrúzová-BAGETA
Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany
41252829  Fa za pekár.výrobky, sk.B  71,36 € 
vrátane DPH
  Objednávka  07.01.2013   
11340077   K.Hrúzová-Bageta
Dunajská 15, Tek.Lužany
41252829  Fa za pekár.výrobky, sk.A  81,53 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2013  12.03.2013   
11340033   Školská jedáleň pri MŠ
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
37833910  Fa za odobratú stravu-režijné náklady za mesiac január 2013  1,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.4/2013  08.02.2013   
11340034   Materská škola
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
37333910  Fa za odobratú stravu za mesiac január 2013  5,95 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.4/2013  08.02.2013   
11340037   Základná škola, ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  Fa za odobratú stravu chovancov, január 2013 +réžia 1€ na každého chovanca  298,87 |€ 
bez DPH
  Objednávka č.2/2013  08.02.2013   
11340060   PORTÁL SLOVAKIA
Horská 108,Horný slavkov, pošta 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Fa za odbornú literatútu pre DeD  166,69 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.30/2013  28.02.2013   
11340067   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26
35815256  Fa za odber z.plynu,DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
  Zmluva o dodávke plynu č.AB09-7/2004  04.03.2013   
11340013   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok,Nálepkova 13  104,28 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Nálepkova 13,č.AB09-11/2006    16.01.2013   
11340012   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok, Nemocničná 8  36,43 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny v sk.B,č.AB09-11/2004    16.01.2013   
11340014   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok, Moyzesova 39  501,16 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Moyzesova 39 ,č.AB09-11/2004    16.01.2013   
11340010   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Fa za mobilné telefóny DeD  42,11 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení-ORANGE,č.AB09-1/2010    16.01.2013   
11340027   Mäso-údeniny,Miloš Maslen
Nám.Slobody 5, 968 01 Nová Baňa
34770381  Fa za mäsové výrobky,sk.A,C  118,62 € 
vrátane DPH
  Objednávka  06.02.2013   
11340070   Mäso-údeniny,Miloš Maslen
Nám.slobody 5,968 01 Nová Baňa
34770381  Fa za mäsové výrobky, sk.A,C  146,18 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.17/2013  06.03.2013  06.03.2013 
11340110   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Fa za kancelárske potreby DeD  239,76 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.44/2013  17.04.2013   
11340061   B2BPartner s.r.o.
Śulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Fa za kancelárske kreslá, 2 ks pre DeD  176,40 
vrátane DPH
  Objednávka č.31/2013  04.03.2013   
11340046   HSH-Halvelandová Emília
Dlhý rad 162,Veľké Zálužie
34315519  Fa za hydinové výrobky,sk.A  33,05€ 
vrátane DPH
  Objednávka č.18/2013  20.02.2013   
11340029   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26
35815256  Fa za dodávku plynu za 19.01.2013-28.02.2013  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,Moyzesova 39,č.AB09-2/2009    06.02.2013   
11340095   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
35815256  Fa za dodávku plynu  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2004    04.04.2013   
11340032   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za dodávku elektriny, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.AB09-01/2013    06.02.2013   
11340030   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
36403008  Fa za dodávku elektriny, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, č.AB09-1/2013    06.02.2013   
11340031   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za dodávku elektriny, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke sa distribúcii elektriny,č.AB09-1/2013    06.02.2013   
11340036   Katarína Hrúzová-BAGETA
M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.B  73,12 € 
vrátane DPH
  Objednávka  08.02.2013   
11340035   Katarína Hrúzová-BAGETA
M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.A  84,94 € 
bez DPH
  Objednávka  08.02.2013   
11340048   eScomp,Mgr.Milan Obrcian
Zájrbská 50,96801 Nová Baňa
40537145  Fa z toner DELL 1720 Black (6000 strán)  133,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.09/2013  20.02.2013   
11340115   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
36403008  el.energia, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.BA09-13/2006    07.05.2013   
11340116   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
36403008  el.energia, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    07.05.2013  15.05.2013 
11340117   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
36403008  el.energia, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.05.2013  15.05.2013 
11340155   VEOLIA, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bytsrica
36644030  dodávka vody,Nálepkova 13  89,80 € 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006    14.06.2013  17.06.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť