Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440209 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,BA |
35815256 | odber plynu DeD, 10/2014 | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.11.2014 | 18.11.2014 | 5.11.2014 | |
| 11440208 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 10/2014 | 663,18 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 04.11.2014 | 18.11.2014 | 5.11.2014 | |
| 11440207 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD, 11/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.11.2014 | 15.11.2014 | 5.11.2014 | |
| 11440206 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby technika BOZP a PO, 10/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 05.11.2014 | 10.11.2014 | 5.11.2014 | |
| 11440201 | SOŠ služieb a lesníctva-ubyt. Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica |
42317673 | ubytovanie žiaka 09-10/2014 | 50,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2019/2014 | 27.10.2014 | 28.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 11440199 | Spojená škola elektrot. Školská 7, B.Bystrica |
37956108 | strava žiaka 10/2014 | 92,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2014 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 24.10.2014 | |
| 11440198 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica |
42317673 | strava žiaka 11/2014 | 60,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 22.10.2014 | 25.10.2014 | 22.10.2014 | |
| 11440197 | Diagnostické centrum BA Slovinská 1, 821 04 BA |
31750338 | služby na pobyte chovanca | 67,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/12/2014 | 22.10.2014 | 24.10.2014 | 22.10.2014 | |
| 11440196 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopír.papier, A4 | 63,76 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 14.10.2014 | 09.12.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440195 | ORANGE, a.s. Bratislava |
35697270 | služ.mobily 09/2014 | 90,52 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440194 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia, 180 min. | 49,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440193 | OUI Lomonosovova, Trnava |
00500810 | strava žiaka, 09/2014 | 42,10 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440192 | OUI Trnava Lomonosovova, Trnava |
00500810 | ubyt.žiaka na internáte | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440191 | Reeduk.centrum Vráble |
01811315 | strava chovanca na pobyte, 09/2014 | 91,97 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440190 | Reeduk.centrum Veľké Leváre |
strava na pobyte v RC, 09/2014 | 74,75 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/09/2014 | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 14.10.2014 | ||
| 11440189 | ELPROM, s.r.o. N.Baňa |
36643939 | revízie elektrosinštalácií DeD | 228,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/14/2013 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440188 | ZŠ J.zermana Školská, Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov 09/2014 | 271,62 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 09.10.2014 | 20.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440186 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
9766677929 | pevné linky DeD | 160,94 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 11440185 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová, Zvolen |
37890115 | strava+ubytovanie chovankyne 09/2014 | 57,95 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2014 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 11440184 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 09.10.2014 | 15.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 11440183 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 06.10.2014 | 20.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440182 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odb.zam.,vychov. | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 06.10.2014 | 17.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440181 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 09/2014 | 344,12 € bez DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440180 | PROFIMONT NB, s.r.o. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | revízia plyn.zariadení 4ks | 124,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2013 | 06.10.2014 | do 14.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440179 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte za 29 dní v 09/2014 | 95,72 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/08/2014 | 06.10.2014 | 12.1.02014 | 6.10.2014 | |
| 11440177 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 09/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 06.10.2014 | do 10.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440176 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odbor.zam.-cov DeD, 180 minút | 99,00 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/07/2014 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 1.10.2014 | |
| 11440173 | ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa |
01421173 | revízia elektrospotrebičov sk,A,B | 112,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 23.09.2014 | 07.10.2014 | 1.10.2014 | |
| 11440171 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, BŚ |
42317673 | strava žiaka 10/2014 | 72,68 € vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/17/2014 | 23.09.2014 | 27.09.2014 | 23.9.2014 | |
| 11440170 | Spojená škola elektrot. školská 7,BB |
37596108 | strava žiaka 06/2014 | 89,92 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB9-20/27/2013 | 23.09.2014 | 01.10.2014 | 23.9.2014 | |
| 11440167 | ORANGE SLovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služobné mobily DeD | 69,78 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 11.09.2014 | do 24.09.2014 | 11.9.2014 | |
| 11440166 | Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | supervízia zam.DeD-odb.zam. a vychov. | 49,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 11.09.2014 | do 24.09.2014 | 11.9.2014 | |
| 11440165 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné liky DeD | 159,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 09.09.2014 | 17.09.2014 | 9.9.2014 | |
| 11440163 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 BB |
36644030 | vodné, stočné - Moyzesova 39 | 162,01 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440162 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Nemocničná 8 | 32,42 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013 | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440161 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody,stočné- Nálepkova 13 | 67,55 € vrátane DPH |
Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440159 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.09.2014 | do 15.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440158 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | predplatné "PORADCA 2015" | 29,40 € vrátane DPH |
ponuka-akcia | 05.09.2014 | do 16.01.2015 | 8.9.2014 | |
| 11440157 | GARANCIA-Bakoš Peter Kalvárska 35, 968 01 N.Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 08/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 05.09.2014 | 14.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440156 | SOŠ obchodu a služieb Zvolen |
37890115 | školské pomôcky chovankyne na šk.rok 2014/2015 | 20,00 € vrátane DPH |
05.09.2014 | do 09.09.2014 | 8.9.2014 |