Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440184   MAGNA ENERGIA, a.s.
Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    09.10.2014  15.10.2014 
11440183   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    06.10.2014  20.10.2014 
11440182   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia odb.zam.,vychov.  99,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    06.10.2014  17.10.2014 
11440181   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 09/2014  344,12 € 
bez DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    06.10.2014  16.10.2014 
11440180   PROFIMONT NB, s.r.o.
Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa
47025468  revízia plyn.zariadení 4ks  124,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2013    06.10.2014  do 14.10.2014 
11440179   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte za 29 dní v 09/2014  95,72 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09-20/08/2014    06.10.2014  12.1.02014 
11440178   5S,s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti 24.-26.9.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.31/2014  06.10.2014  do 10.10.2014 
11440177   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 09/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    06.10.2014  do 10.10.2014 
11440176   Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia odbor.zam.-cov DeD, 180 minút  99,00 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09-20/07/2014    29.09.2014  09.10.2014 
11440175   Ján Bedenský -DERATA
Brehy 79, 968 01 Nová baňa
10931457  deratiz.práce DeD  24,50 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.32/2014  29.09.2014  09.10.2014 
11440174   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stra.lístky zam.-cov DeD,09/2014  1864,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.09/2014/SL  29.09.2014  26.10.2014 
11440173   ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka
Vršky 28, 968 01 Nová Baňa
01421173  revízia elektrospotrebičov sk,A,B  112,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    23.09.2014  07.10.2014 
11440172   XEPAP, sro
Jesenského 4703, ZV
31628605  kancel.potreby DeD  156,02 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.28/2014  23.09.2014  do 17.11.2014 
11440171   SOŠ služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, BŚ
42317673  strava žiaka 10/2014  72,68 € 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/17/2014    23.09.2014  27.09.2014 
11440170   Spojená škola elektrot.
školská 7,BB
37596108  strava žiaka 06/2014  89,92 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB9-20/27/2013    23.09.2014  01.10.2014 
11440169   Jana Pittnerová
Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa
44563515  maliarske práce, skupina B  588,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.25/2014  16.09.2014  30.09.2014 
11440168   Zuzana Zimová
Láb 673, 900 67 Láb
32073046  individuálna supervízia, 2 hodiny  60,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.27/2014  16.09.2014  28.09.2014 
11440167   ORANGE SLovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služobné mobily DeD  69,78 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    11.09.2014  do 24.09.2014 
11440166   Mgr.Andrea Juhásová,PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  supervízia zam.DeD-odb.zam. a vychov.  49,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    11.09.2014  do 24.09.2014 
11440165   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné liky DeD  159,70 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    09.09.2014  17.09.2014 
11440164   Jana Pittnerová
Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa
44563515  maliarske práce-Nálepkova 13  529,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.25/2014  05.09.2014  do 16.09.2014 
11440163   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 BB
36644030  vodné, stočné - Moyzesova 39  162,01 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.09.2014  do 21.09.2014 
11440162   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné - Nemocničná 8  32,42 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013    05.09.2014  do 21.09.2014 
11440161   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody,stočné- Nálepkova 13  67,55 € 
vrátane DPH
Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok    05.09.2014  do 21.09.2014 
11440160   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755518,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
  Zmluva č.AB09-20/47/2013  05.09.2014  do 15.09.2014 
11440159   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.09.2014  do 15.09.2014 
11440158   PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  predplatné "PORADCA 2015"  29,40 € 
vrátane DPH
ponuka-akcia    05.09.2014  do 16.01.2015 
11440157   GARANCIA-Bakoš Peter
Kalvárska 35, 968 01 N.Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 08/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    05.09.2014  14.09.2014 
11440156   SOŠ obchodu a služieb
Zvolen
37890115  školské pomôcky chovankyne na šk.rok 2014/2015  20,00 € 
vrátane DPH
    05.09.2014  do 09.09.2014 
11440155   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35897270  služobné mobily DeD, 07/2014  52,78 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/10/2014    27.08.2014  24.08.2014 
11440154   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stravné lístky zamestnancov 08/2014  1364,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.8/2014  27.08.2014  25.09.2014 
11440153   Spojená škola-ŠJ
Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
42195691  strava žiaka 09/2014  63,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.26/2014  26.8.2014  26.08.2014 
11440152   PROFIMONT NB, s.r.o.
Štúrova 50, 968 01 Nová Baňa
47025468  čerpadlo Wilo 25/6, práca servisného technika-výmena čerpadla  82,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.24/2014  19.08.2014  01.09.2014 
11440151   Poradca, s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  predplatné "Poradca 2015"  29,40 eur 
vrátane DPH
  ponuka  11.08.2014  do 22.08.2014 
11440150   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD,07/2014  162,16 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.08.2014  do 18.08.2014 
11440149   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD,08/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.08.2014  do 15.08.2014 
11440148   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu DeD, 08/2014   
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    07.08.2014  do15.08.2014 
11440147   Elektro-Music,J.Škvarka
Vršky 28, 968 01 Nová Baňa
14211734  revízia elektrospotrebičov sk.C,D,kotoľňa, prevádzk.budova  216,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    07.08.2014  do 19.08.2014 
11440146   GARANCIA-Bakoš Peter
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 07/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    07.08.2014  do 10.08.2014 
11440145   ŚTRBA-DOPRAVCA
Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa
30176018  doprava detí do LDR 2014, Mošovce a späť  200,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.21/2014  31.07.2014  12.08.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť