Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440235   Ing.Anton Adamec-RTZ
Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
12607355  revízie tlakových nádobv DeD  155,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2013    04.12.2014  18.12.2014 
11440233   SOŠ služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, 969 53 B.Štiavnica
42317673  strava žiaka 1/2015  47,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2014    04.12.2014  15.12.2014 
11440220   SOŠ služieb a lesníctva-ubyt.
Kolpašská 9, 969 01 Banská Štiavnica
42317673  ubytovanie žiaka 11-12/2014  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2014    13.11.2014  21.11.2014 
11440219   SOŠ služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, 969 56 B.Štiavncia
42317673  strava žiaka 12/2014  47,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2014    12.11.2014  20.11.2014 
11440198   SOŠ služieb a lesníctva
Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
42317673  strava žiaka 11/2014  60,04 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2014    22.10.2014  25.10.2014 
11440180   PROFIMONT NB, s.r.o.
Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa
47025468  revízia plyn.zariadení 4ks  124,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2013    06.10.2014  do 14.10.2014 
11440253   ZŠ J.Zemana
Školská 6,968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 12/2014  228,74 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    15.12.2014  26.12.2014 
11440252   ZŠ J.Zemana
Školská 6,968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 11/2014  284,43 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    15.12.2014  26.12.2014 
11440221   Zákl.škola J.Zemana, ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 10/2014  305,07 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    21.11.2014  27.11.2014 
11440188   ZŠ J.zermana
Školská, Nová Baňa
37831879  obedy žiakov 09/2014  271,62 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    09.10.2014  20.10.2014 
11440171   SOŠ služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, BŚ
42317673  strava žiaka 10/2014  72,68 € 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/17/2014    23.09.2014  27.09.2014 
11440243   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8,917 08 Trnava
00500810  strava žiakov 11/2014  42,10€ 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2014    11.12.2014  16.12.2014 
11440242   Odb.učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie žiaka 11/2014  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2014    11.12.2014  17.12.2014 
11440212   OUInternátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie žiaka 10/2014  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2014    07.11.2014  17.11.2014 
11440193   OUI
Lomonosovova, Trnava
00500810  strava žiaka, 09/2014  42,10 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2014    13.10.2014  17.10.2014 
11440192   OUI Trnava
Lomonosovova, Trnava
00500810  ubyt.žiaka na internáte  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2014    13.10.2014  17.10.2014 
11440254   Kominárstvo,Š,Hudec-KOMPRAC
Bernolákova 11, 968 01 Nová baňa
11927232  revízie komíno DED v 2014  24,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2013    15.12.2014  31.12.2014 
11440199   Spojená škola elektrot.
Školská 7, B.Bystrica
37956108  strava žiaka 10/2014  92,44 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2014    24.10.2014  29.10.2014 
11440173   ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka
Vršky 28, 968 01 Nová Baňa
01421173  revízia elektrospotrebičov sk,A,B  112,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    23.09.2014  07.10.2014 
11440147   Elektro-Music,J.Škvarka
Vršky 28, 968 01 Nová Baňa
14211734  revízia elektrospotrebičov sk.C,D,kotoľňa, prevádzk.budova  216,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    07.08.2014  do 19.08.2014 
11440189   ELPROM, s.r.o.
N.Baňa
36643939  revízie elektrosinštalácií DeD  228,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/14/2013    10.10.2014  21.10.2014 
11440222   Diagnostické centrum
Slovinska 1,821 04 BA
31750338  pobyt chovanca v zariadení  57,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/12/2014    21.11.2014  26.11.2014 
11440197   Diagnostické centrum BA
Slovinská 1, 821 04 BA
31750338  služby na pobyte chovanca  67,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/12/2014    22.10.2014  24.10.2014 
11440116   ORANGE a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35897270  služ.mobil sk.B, NOKIA 208, biely  1,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/11/2014    11.06.2014  17.06.2014 
11440245   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35691270  služ.mobily 11/2014  81,26 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    11.12.2014  24.12.2014 
11440217   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služobné mobily DeD, 10/2014  86,47 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    12.11.2014  24.11.2014 
11440195   ORANGE, a.s.
Bratislava
35697270  služ.mobily 09/2014  90,52 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    13.10.2014  24.10.2014 
11440167   ORANGE SLovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služobné mobily DeD  69,78 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    11.09.2014  do 24.09.2014 
11440048   Základná škola J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 02/2014  259,92 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/1/2014    11.03.2014  do 20.03.2014 
11440190   Reeduk.centrum
Veľké Leváre
  strava na pobyte v RC, 09/2014  74,75 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/09/2014    10.10.2014  20.10.2014 
11440136   Reeduk.centrum
Veľké Leváre1106, 908 73
17150162  strava na pobyte  119,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/09/2014    07.07.2014  do 20.07.2014 
11440216   KAMEA, Ing.Milkovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  pranie a žehlenie bielizne chovanca na pobyte v RC  16,14 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    12.11.2014  17.11.2014 
11440211   Diagn.centrum
J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava v DC 01.10.-27.10.2014  66,73 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    07.11.2014  13.11.2014 
11440179   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte za 29 dní v 09/2014  95,72 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09-20/08/2014    06.10.2014  12.1.02014 
11440114   Diagnostické centrum RK
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte v DC,05/2014  52,51 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    11.06.2014  do 16.06.2014 
11440230   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia a indiv.supervízia zam.DeD  124,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    04.12.2014  12.12.2014 
11440210   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014  99,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    07.11.2014  21.11.2014 
11440194   Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
Jelenec
37856626  skupin.supervízia, 180 min.  49,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    13.10.2014  24.10.2014 
11440182   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia odb.zam.,vychov.  99,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    06.10.2014  17.10.2014 
11440176   Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia odbor.zam.-cov DeD, 180 minút  99,00 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09-20/07/2014    29.09.2014  09.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť