Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440144   Spojená škola-ubytovanie
Kolpašská 1586/9,96901 Banská ˇStiavnica
42195691  strava žiaka,06/2014  25,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    31.07.2014  04.08.2014  31.7.2014 
11440143   Spojená škola
Kolpašská 1586/9,969 01 Banská Štiavnica
42195691  preplatok strava chovanca  -12,64 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    31.07.2014  04.08.2014  31.7.2014 
11440142   Jana Pittnerová
Dlhá lúka 723/38,968 01 Nová Baňa
44563515  maliarske a natieračské práce DeD  447,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.22/2014  29.07.2014  12.08.2014  30.7.2014 
11440141   Le Cheue Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stravné lístky zam.-cov 07/2014  1033,20 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.07/2014,RD  28.07.2014  27.08.2014  30.7.2014 
11440140   ORANGE,a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služ.mobily DeD  82,69 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-11/2014    11.07.2014  do 24.07.2014  11.7.2014 
11440139   OZ Ríša legiend
Sládkovičova 501/34,965 01 Žiar nad Hronom
42313368  letný tábor pre 14 detí DeD  2772,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB9-20/13/2014    08.07.2014  do 12.07.2014  8.7.2014 
11440138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 BA
35763469  pevné linky DeD  187,34 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    08.07.2014  do 17.07.2014  8.7.2014 
11440137   elektronix,s.r.o.
Brehy 390, 968 01 Nová Baňa
45409129  oprava robota BOSCH,servisné práce,sk.D  24,98 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2014  07.07.2014  do 14.07.2014  7.7.2014 
11440136   Reeduk.centrum
Veľké Leváre1106, 908 73
17150162  strava na pobyte  119,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/09/2014    07.07.2014  do 20.07.2014  7.7.2014 
11440135   Diagnostické centrum BA
Slovinská 1, 821 04 BA
31750338  strava chovanca na pobyte  67,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20//12/2014    07.07.2014  do 17.07.2014  7.7.2014 
11440134   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351,960 01 Zvolen
37890115  strava chovankyne 06/2014  67,36 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2013    04.07.2014  14.07.2014  4.7.2014 
11440133   ZŠ J.Zemana-Školská jedáleň
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
  strava žiakov 06/2014  323,40 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    04.07.2014  15.07.2014  4.7.2014 
11440132   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 06/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    01.07.2014  10.07.2014  3.7.2014 
11440131   Škol.jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 06/2014  49,31 eur 
vrátane DPH
Zmluva čAB09-20/30/2013    27.06.2014  11.07.2014  3.7.2014 
11440130   OUI
Lomonosovoa 18, 917 08 Trnava
00500810  ubytov.žiaka 06/2014  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/30/2014    27.6.2014  11.07.2014  3.7.2014 
11440129   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26
35815256  dodávka plynu  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    03.07.2014  21.07.2014  3.7.2014 
11440128   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka energie 07/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/47/2013    03.07.2014  15.07.2014  3.7.2014 
11440127   Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 06/2014  270,90 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    03.07.2014  14.07.2014  3.7.2014 
11440126   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stravné lístky zamestnancov DeD,6/2014  1904,40 eur 
vrátane DPH
Dohoda o pristúp.k RD  Objednávka č.06/2014  30.06.2014  26.07.2014  30.6.2014 
11440125   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava na pobyte 06/2014  62,33 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2014    26.06.2014  09.07.2014  27.6.2014 
11440124   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte 01.06.2014-26.06.2014  62,08 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-/08/2014    27.06.2014  05.07.2014  27.6.2014 
11440123   FOLART,s.r.o.
Tekovská Breznica 430, 966 52
36829102  pečiatka L20, 2 ks  36,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.20/2014  24.06.2014  08.07.2014  27.6.2014 
11440122   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina
31592503  PMPP na rok 2015-predplatné  73,34 eur 
vrátane DPH
    17.06.2014  30.06.2014  17.6.2014 
11440121   Ján Kavecký-ŽALÚZIE
Strojárska 359,966 01 Hliník nad Hronom
44713975  CISO žalúzie s montážou,2 ks  44,20 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.16/1/2014  17.06.2014  18.06.2014  17.6.2014 
11440119   Mgr.Andrea Juhásová,PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia 180 minút,11.06.2014  99,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    11.06.2014  25.06.2014  11.6.2014 
11440118   ZŠ J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady  327,15 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    11.06.2014  18.06.2014  11.6.2014 
11440117   OUI
Lomonosovova 8, Trnava
00500810  ubytov.žiaka,05/2014  10,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2014    11.06.2014  17.06.2014  11.6.2014 
11440116   ORANGE a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35897270  služ.mobil sk.B, NOKIA 208, biely  1,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/11/2014    11.06.2014  17.06.2014  11.6.2014 
11440115   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,05/2014  209,14 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.06.2014  do 17.06.2014  11.6.2014 
11440114   Diagnostické centrum RK
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte v DC,05/2014  52,51 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    11.06.2014  do 16.06.2014  11.6.2014 
11440113   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 TRNAVA
00500810  strava chovanca 05/2014  46,80 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    11.06.2014  do 16.06.2014  11.6.2014 
11440112   RAYAN, s.r.o.
Tek.Breznica 497
44378084  služby-vysokozdvižná plošina, 2 hodiny  47,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.18/2014  11.06.2014  do 15.06.2014  11.6.2014 
11440111   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancel.papier, 25 balíkov  65,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.15/2014  9.6.2014  do 03.08.2014  9.6.2014 
11440109   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  strava pre chovankyňu 5/2014 a ubytovanie 5/2014  75,06 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2013    9.6.2014  do 16.06.2014  9.6.2014 
11440108   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  pobyt maloletého, strava 5/2014  75,33 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    9.6.2014  do 17.06.2014  9.6.2014 
11440106   Domov soc.služieb
Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa
00647951  strava žiakov 05/2014  311,30 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    05.06.2014  do 16.06.2014  5.6.2014 
11440105   MAGNA EA
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie,DED 06/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.06.2014  do 15.06.2014  5.6.2014 
11440102   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 BB
36644030  vodné,stočné, Moyzesova 39  125,63  
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.06.2014  do 27.06.2014  5.6.2014 
11440101   SPP,a.s.
Mlynské NIvy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.06.2014  do 16.06.2014  5.6.2014 
11440100   Štrba karol-DOPRAVCA
Čierny lúh18, 968 01 Nová Baňa
30176018  odvoz detí DeD na Deň detí Donovaly a späť  120,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.16/2014  05.06.2014  do 15.06.2014  5.6.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť