Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Banská Bystrica

Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
11440148	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA	35815256	odber plynu DeD, 08/2014	vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		07.08.2014	do15.08.2014	7.8.2014
11440129	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26	35815256	dodávka plynu	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		03.07.2014	21.07.2014	3.7.2014
11440101	SPP,a.s. Mlynské NIvy 44/a,825 11 BA	35815256	odber plynu DeD	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		05.06.2014	do 16.06.2014	5.6.2014
11440078	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA	35815256	odber plynu 5/2014	926,00 eur bez DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		06.05.2014	do 15.5.2014	6.5.2014
11440038	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava	35815256	ubytovanie žiaka 03/2014	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09/20/2/2009		10.03.2014	do 17.03.2014	10.3.2014
11440018	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA	35815256	odber plynu za DeD	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		10.02.2014	do 17.0.2014	10.2.2014
11440013	SPP Bratislava	35815256	vyúčt.z.plyn DeD	-1140,93 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		30.01.2014		30.1.2014
11440241	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD, 11/2014	158,54 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006		03.12.2014	17.12.2014	11.12.2014
11440218	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA	35763469	pevné linky DeD,10/2014	160,34 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006		12.11.2014	18.11.2014	12.11.2014
11440165	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné liky DeD	159,70 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006		09.09.2014	17.09.2014	9.9.2014
11440150	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD,07/2014	162,16 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		11.08.2014	do 18.08.2014	11.8.2014
11440138	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 BA	35763469	pevné linky DeD	187,34 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		08.07.2014	do 17.07.2014	8.7.2014
11440115	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA	35763469	pevné linky DeD,05/2014	209,14 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		11.06.2014	do 17.06.2014	11.6.2014
11440084	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA	35763469	pevné linky DeD,04/2014	211,97 eur vrátane DPH	Zmnluva č.AB09-02/2006		09.05.2014	do 19.05.2014	9.5.2014
11440066	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA	35763469	pevné linky DeD,03/2014	211,45 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		11.04.2014	do 17.04.2014	11.4.2014
11440043	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD	217,50 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		10.03.2014	do 17.03.2014	10.3.2014
11440019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD	261,20 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-2/2006		10.02.2014	do 17.02.2014	10.2.2014
11440007	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD	254,93 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		15.01.2014	do 17.01.2014	15.1.2014
11440234	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2014		04.12.2014	15.12.2014	4.12.2014
11440223	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	vyúčtovaie-preplatok	-1283,07 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		21.11.2014	29.12.2014	21.11.2014
11440207	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD, 11/2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		05.11.2014	15.11.2014	5.11.2014
11440184	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany	35743565	odber el.energie DeD	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		09.10.2014	15.10.2014	13.10.2014
11440160	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755518,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD	560,00 € vrátane DPH		Zmluva č.AB09-20/47/2013	05.09.2014	do 15.09.2014	8.9.2014
11440149	MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 18,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD,08/2014	560,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-11/2004		07.08.2014	do 15.08.2014	7.8.2014
11440128	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	dodávka energie 07/2014	560,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.Ab09-20/47/2013		03.07.2014	15.07.2014	3.7.2014
11440105	MAGNA EA Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie,DED 06/2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		05.06.2014	do 15.06.2014	5.6.2014
11440079	MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014	560,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		06.05.2014	do 15.5.2014	6.5.2014
11440060	MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany	35743565	el.energia DeD apríl 2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		08.04.2014	do 15.04.2014	8.4.2014
11440033	MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD 03/2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		10.03.2014	do 15.03.2014	10.3.2014
11440022	MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD		10.02.2014	do 28.02.2014	10.2.2014
11440217	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA	35697270	služobné mobily DeD, 10/2014	86,47 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/10/2014		12.11.2014	24.11.2014	12.11.2014
11440195	ORANGE, a.s. Bratislava	35697270	služ.mobily 09/2014	90,52 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/10/2014		13.10.2014	24.10.2014	14.10.2014
11440167	ORANGE SLovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 BA	35697270	služobné mobily DeD	69,78 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/10/2014		11.09.2014	do 24.09.2014	11.9.2014
11440140	ORANGE,a.s. Metodova 8, 821 08 BA	35697270	služ.mobily DeD	82,69 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20-11/2014		11.07.2014	do 24.07.2014	11.7.2014
11440067	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA	35697270	mobilné tel.DeD-služobné,03/2014	33,64 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-1/2010		11.04.2014	do 24.04.2014	11.4.2014
11440049	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	služobné telefóny DeD	42,50 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-1/2010		13.03.2014	do 25.03.2014	13.3.2014
11440031	Orange Slovensko ,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	služobné mobily DeD	32,08 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-1/2010		14.02.2014	do 24.02.2014	18.2.2014
11440006	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	služibné mobily DeD,dec.2013	31,38 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-1/2010		15.01.2014	do 24.01.2014	15.1.2014
11440245	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava	35691270	služ.mobily 11/2014	81,26 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/10/2014		11.12.2014	24.12.2014	11.12.2014
11440017	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa	35678402	služby BOZP a PO	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		10.02.2014	10.02.2014	10.2.2014

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť