Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440148   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu DeD, 08/2014   
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    07.08.2014  do15.08.2014 
11440129   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26
35815256  dodávka plynu  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    03.07.2014  21.07.2014 
11440101   SPP,a.s.
Mlynské NIvy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.06.2014  do 16.06.2014 
11440078   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu 5/2014  926,00 eur 
bez DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    06.05.2014  do 15.5.2014 
11440038   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256  ubytovanie žiaka 03/2014  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/20/2/2009    10.03.2014  do 17.03.2014 
11440018   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu za DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    10.02.2014  do 17.0.2014 
11440013   SPP
Bratislava
35815256  vyúčt.z.plyn DeD  -1140,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    30.01.2014   
11440241   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD, 11/2014  158,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    03.12.2014  17.12.2014 
11440218   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,10/2014  160,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    12.11.2014  18.11.2014 
11440165   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné liky DeD  159,70 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    09.09.2014  17.09.2014 
11440150   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD,07/2014  162,16 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.08.2014  do 18.08.2014 
11440138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 BA
35763469  pevné linky DeD  187,34 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    08.07.2014  do 17.07.2014 
11440115   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,05/2014  209,14 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.06.2014  do 17.06.2014 
11440084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,04/2014  211,97 eur 
vrátane DPH
Zmnluva č.AB09-02/2006    09.05.2014  do 19.05.2014 
11440066   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,03/2014  211,45 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.04.2014  do 17.04.2014 
11440043   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  217,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    10.03.2014  do 17.03.2014 
11440019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  261,20 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-2/2006    10.02.2014  do 17.02.2014 
11440007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  254,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    15.01.2014  do 17.01.2014 
11440234   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2014    04.12.2014  15.12.2014 
11440223   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovaie-preplatok  -1283,07 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    21.11.2014  29.12.2014 
11440207   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD, 11/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.11.2014  15.11.2014 
11440184   MAGNA ENERGIA, a.s.
Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    09.10.2014  15.10.2014 
11440160   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755518,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
  Zmluva č.AB09-20/47/2013  05.09.2014  do 15.09.2014 
11440149   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD,08/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.08.2014  do 15.08.2014 
11440128   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka energie 07/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/47/2013    03.07.2014  15.07.2014 
11440105   MAGNA EA
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie,DED 06/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.06.2014  do 15.06.2014 
11440079   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    06.05.2014  do 15.5.2014 
11440060   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  el.energia DeD apríl 2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    08.04.2014  do 15.04.2014 
11440033   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD 03/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    10.03.2014  do 15.03.2014 
11440022   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD    10.02.2014  do 28.02.2014 
11440217   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služobné mobily DeD, 10/2014  86,47 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    12.11.2014  24.11.2014 
11440195   ORANGE, a.s.
Bratislava
35697270  služ.mobily 09/2014  90,52 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    13.10.2014  24.10.2014 
11440167   ORANGE SLovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služobné mobily DeD  69,78 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    11.09.2014  do 24.09.2014 
11440140   ORANGE,a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služ.mobily DeD  82,69 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-11/2014    11.07.2014  do 24.07.2014 
11440067   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  mobilné tel.DeD-služobné,03/2014  33,64 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    11.04.2014  do 24.04.2014 
11440049   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služobné telefóny DeD  42,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    13.03.2014  do 25.03.2014 
11440031   Orange Slovensko ,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služobné mobily DeD  32,08 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-1/2010    14.02.2014  do 24.02.2014 
11440006   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služibné mobily DeD,dec.2013  31,38 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    15.01.2014  do 24.01.2014 
11440245   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35691270  služ.mobily 11/2014  81,26 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    11.12.2014  24.12.2014 
11440017   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
35678402  služby BOZP a PO  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.02.2014  10.02.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť