Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Banská Bystrica

Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
11440061	Odb.učilište internátne Lomonosovova 8, Trnava	00500810	ubytov. žiaka, 3/2014	10,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/30/2013		08.04.2014	do 16.04.2014	8.4.2014
11440020	Odb.učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	ubytovanie žiaka 1/2014	10,00 € vrátane DPH	Zmluva č,Ab09-20/30/2013		10.02.2014	do 18.02.2014	10.2.2014
11440025	Nazaret-Ing.Kurek Kollárova 9, 968 01 Nová Baňa	46369462	doména+webhosting na rok 2014	144,00 € vrátane DPH		Objednávka č.8/2012	10.02.2014	do 14.02.2014	10.2.2014
11440166	Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	supervízia zam.DeD-odb.zam. a vychov.	49,50 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		11.09.2014	do 24.09.2014	11.9.2014
11440119	Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia 180 minút,11.06.2014	99,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		11.06.2014	25.06.2014	11.6.2014
11440083	Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupinová supervízia zam.DeD, 270 minút	148,50 eur vrátane DPH	Zml.č.AB09-02/2006		09.05.2014	do 21.05.2014	9.5.2014
11440230	Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia a indiv.supervízia zam.DeD	124,50 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		04.12.2014	12.12.2014	4.12.2014
11440210	Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014	99,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		07.11.2014	21.11.2014	7.11.2014
11440182	Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia odb.zam.,vychov.	99,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		06.10.2014	17.10.2014	6.10.2014
11440194	Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Jelenec	37856626	skupin.supervízia, 180 min.	49,50 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		13.10.2014	24.10.2014	14.10.2014
11440176	Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia odbor.zam.-cov DeD, 180 minút	99,00 € vrátane DPH	zmluva č.AB09-20/07/2014		29.09.2014	09.10.2014	1.10.2014
11440149	MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 18,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD,08/2014	560,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-11/2004		07.08.2014	do 15.08.2014	7.8.2014
11440234	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2014		04.12.2014	15.12.2014	4.12.2014
11440223	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	vyúčtovaie-preplatok	-1283,07 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		21.11.2014	29.12.2014	21.11.2014
11440207	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD, 11/2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		05.11.2014	15.11.2014	5.11.2014
11440184	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany	35743565	odber el.energie DeD	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		09.10.2014	15.10.2014	13.10.2014
11440160	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755518,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD	560,00 € vrátane DPH		Zmluva č.AB09-20/47/2013	05.09.2014	do 15.09.2014	8.9.2014
11440128	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	dodávka energie 07/2014	560,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.Ab09-20/47/2013		03.07.2014	15.07.2014	3.7.2014
11440105	MAGNA EA Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie,DED 06/2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		05.06.2014	do 15.06.2014	5.6.2014
11440079	MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014	560,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		06.05.2014	do 15.5.2014	6.5.2014
11440033	MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD 03/2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		10.03.2014	do 15.03.2014	10.3.2014
11440022	MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD		10.02.2014	do 28.02.2014	10.2.2014
11440060	MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany	35743565	el.energia DeD apríl 2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		08.04.2014	do 15.04.2014	8.4.2014
11440141	Le Cheue Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA	31396674	stravné lístky zam.-cov 07/2014	1033,20 eur vrátane DPH		Objednávka č.07/2014,RD	28.07.2014	27.08.2014	30.7.2014
11440009	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	stravné lístky zamestnancov 02/2014,479 ks	1580,70 € vrátane DPH	Rámcová dohoda,Zmluva o pristúpení k RD		28.02.2014	do 28.03.2014	28.2.2014
11440258	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 2/D,Bratislava	31396674	stravné lístky zam.-cov ,12/2014	1893,59 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/20/2014		17.12.2014	15.01.2015	18.12.2014
11440227	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova23/D, 821 01 BA	31396674		2018,11 € vrátane DPH	Zmluvač.AB09-20/28/2014	Objednávka č.11/2014	27.11.2014	25.12.2014	27.11.2014
11440205	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 BA	31396674	stravné lístky zam.-cov DeD,10/2014	2.234,21 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/20/2014	Objednávka č.10/2014	30.10.2014	27.11.2014	5.11.2014
11440174	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA	31396674	stra.lístky zam.-cov DeD,09/2014	1864,80 € vrátane DPH		Objednávka č.09/2014/SL	29.09.2014	26.10.2014	1.10.2014
11440154	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA	31396674	stravné lístky zamestnancov 08/2014	1364,40 € vrátane DPH		Objednávka č.8/2014	27.08.2014	25.09.2014	8.9.2014
11440126	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA	31396674	stravné lístky zamestnancov DeD,6/2014	1904,40 eur vrátane DPH	Dohoda o pristúp.k RD	Objednávka č.06/2014	30.06.2014	26.07.2014	30.6.2014
11440096	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 BA	31396674	stravné lístky zamestnancov DeD,máj 2014	1972,80 eur vrátane DPH		Objednávka č.05/2014	28.05.2014	do 26.06.2014	28.5.2014
11440014	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA	31396674	stravné lístky zamestnancov DeD 1/2014	1834,80 € vrátane DPH	Rámcová dohoda	objednávka č.01/2014	30.01.2014	do 27.02.2014	30.1.2014
11440051	Le Cheque dejeuner, s.r.o Tomášikova,BA	36328057	stravné lístky zamestnancov DeD, 03/2014	1861,20 € vrátane DPH	Rámcová dohoda	Objednávka č.3/2014	28.03.2014	do 31.03.2014	28.3.2014
11440008	KOMPRAC-Hudec Bernolákova 11,968 01 Nová Baňa	11927232	revízie komínov DeD	24,00 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-20/16/2013		26.02.2014	do 05.03.2014	26.2.2014
11440254	Kominárstvo,Š,Hudec-KOMPRAC Bernolákova 11, 968 01 Nová baňa	11927232	revízie komíno DED v 2014	24,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/16/2013		15.12.2014	31.12.2014	15.12.2014
11440216	KAMEA, Ing.Milkovičová Riadok 44, 034 01 Ružomberok	33018031	pranie a žehlenie bielizne chovanca na pobyte v RC	16,14 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/08/2014		12.11.2014	17.11.2014	12.11.2014
11440169	Jana Pittnerová Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa	44563515	maliarske práce, skupina B	588,00 eur vrátane DPH		Objednávka č.25/2014	16.09.2014	30.09.2014	16.9.2014
11440164	Jana Pittnerová Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa	44563515	maliarske práce-Nálepkova 13	529,00 eur vrátane DPH		Objednávka č.25/2014	05.09.2014	do 16.09.2014	8.9.2014
11440142	Jana Pittnerová Dlhá lúka 723/38,968 01 Nová Baňa	44563515	maliarske a natieračské práce DeD	447,00 eur vrátane DPH		Objednávka č.22/2014	29.07.2014	12.08.2014	30.7.2014

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť