Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Banská Bystrica

Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
11440204	ELPROM NB, s.r.o. Legionárska 35, 968 01 N.Baňa	36643939	oprava poškodenej elektroinštalácie DeD	198,00 € vrátane DPH		Objednávka č.38/2014	27.10.2014	10.11.2014	28.10.2014
11440189	ELPROM, s.r.o. N.Baňa	36643939	revízie elektrosinštalácií DeD	228,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/14/2013		10.10.2014	21.10.2014	14.10.2014
11440239	StVPS,a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody, Moyzesova 39	189,54 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		04.12.2014	28.12.2014	4.12.2014
11440238	StVPS, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody, Nálepkova 13	125,21 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/43/2013		04.12.2014	28.12.2014	4.12.2014
11440237	StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody Nemocničná 8	46,27 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/42/2013		04.12.2014	28.12.2014	4.12.2014
11440163	StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 BB	36644030	vodné, stočné - Moyzesova 39	162,01 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		05.09.2014	do 21.09.2014	8.9.2014
11440162	StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	vodné, stočné - Nemocničná 8	32,42 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/42/2013		05.09.2014	do 21.09.2014	8.9.2014
11440161	StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody,stočné- Nálepkova 13	67,55 € vrátane DPH	Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok		05.09.2014	do 21.09.2014	8.9.2014
114400104	StVPS Partizánska 5,BB	36644030	vodné,stočné, Nálepkova 13	132,23 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok		05.06.2014	do 27.06.2014	5.6.2014
114400103	StVPS Partizánska 5,BB	36644030	vodné,stočné, Nemocničná 8	53,98 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/43/2013-Dodatok		05.06.2014	do 27.06.2014	5.6.2014
11440102	StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB	36644030	vodné,stočné, Moyzesova 39	125,63 vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		05.06.2014	do 27.06.2014	5.6.2014
114440035	StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB	36644030	odber vody, Nemocničná 8	95,82 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006+Dohoda o zruš.príl.č.2 a uz.príl.č.2 k OZ č.706200114 o doávke vody z ver.vodovodu č.AB09-20/42/2013		28.02.2014	do 28.03.2014	28.2.2014
11440034	StVPS Partizánska cesta 5, 974 80 BB	36644030	odber vody, Nálepkova 13	154,39 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013		28.02.2014	do 28.03.2014	28.2.2014
11440013	StVPS Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody, Moyzesova 39	129,54 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-6/2006		28.02.2014	do 28.03.2014	28.2.2014
11440250	REMESLO TERMÁL,s.r.o. Vyhne 249, 966 02 Vyhne	366504512	Relax.služby-52 osôb	208,00 € vrátane DPH	Darovacia zmluva	Objednávka 41/2014	12.12.2014	11.12.2014	15.12.2014
11440228	5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA	36744271	manaž.zručnosti riaditeľov 19.-21.11.2014	118,80 € vrátane DPH		Objednávka č.39/2014	21.11.2014	05.12.2014	27.11.2014
11440203	5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA	36744271	manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014	118,80 € vrátane DPH		Objednávka č.36/2014	27.10.2014	05.11.2014	28.10.2014
11440178	5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA	36744271	manaž.zručnosti 24.-26.9.2014	118,80 € vrátane DPH		Objednávka č.31/2014	06.10.2014	do 10.10.2014	6.10.2014
11440099	5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA	36744271	manaž.zručnosti, máj 2014	118,80 vrátane DPH		Objednávka č.17/2014	05.06.2014	do 13.06.2014	5.6.2014
11440068	5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA	36744271	manaž.zručnosti pre DeD	118,80 € vrátane DPH		Objednávka č.8/2014	14.04.2014	do 23.04.2014	14.4.2014
11440024	5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava	36744271	tréning manaž.zručností január 2014	118,80 € vrátane DPH		Objednávka č.3/2014	10.02.2014	do 14.02.2014	10.2.2014
11440044	5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava	367444271	manaž.zručnosti 03.-05.03.2014	118,80 € vrátane DPH		Objednávka č.04/2014	10.03.2014	do 19.03.2014	10.3.2014
11440123	FOLART,s.r.o. Tekovská Breznica 430, 966 52	36829102	pečiatka L20, 2 ks	36,00 € vrátane DPH		Objednávka č.20/2014	24.06.2014	08.07.2014	27.6.2014
11440170	Spojená škola elektrot. školská 7,BB	37596108	strava žiaka 06/2014	89,92 € vrátane DPH	Zmluva č.AB9-20/27/2013		23.09.2014	01.10.2014	23.9.2014
11440253	ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa	37831879	strava žiakov 12/2014	228,74 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/17/2014		15.12.2014	26.12.2014	15.12.2014
11440252	ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa	37831879	strava žiakov 11/2014	284,43 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/17/2014		15.12.2014	26.12.2014	15.12.2014
11440221	Zákl.škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	strava žiakov 10/2014	305,07 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/17/2014		21.11.2014	27.11.2014	21.11.2014
11440188	ZŠ J.zermana Školská, Nová Baňa	37831879	obedy žiakov 09/2014	271,62 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/17/2014		09.10.2014	20.10.2014	14.10.2014
11440118	ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady	327,15 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/31/2013		11.06.2014	18.06.2014	11.6.2014
11440080	ZŠ J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	strava zam.04/2014	266,41 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/31/2013		06.05.2014	do 16.05.2014	6.5.2014
11440070	ZŠ J.Zemana Školská, Nová Baňa	37831879	obedy chovancov 03/2014	396,64 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/31/2014		17.4.2014	do 25.04.2014	30.4.2014
11440048	Základná škola J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	strava žiakov 02/2014	259,92 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/1/2014		11.03.2014	do 20.03.2014	11.3.2014
11440032	Základná škola J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	strava žiakov 01/2014	308,55 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-20/31/2013		14.02.2014	do 21.0.2014	18.2.2014
11440230	Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia a indiv.supervízia zam.DeD	124,50 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		04.12.2014	12.12.2014	4.12.2014
11440210	Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014	99,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		07.11.2014	21.11.2014	7.11.2014
11440194	Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Jelenec	37856626	skupin.supervízia, 180 min.	49,50 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		13.10.2014	24.10.2014	14.10.2014
11440182	Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia odb.zam.,vychov.	99,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		06.10.2014	17.10.2014	6.10.2014
11440176	Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia odbor.zam.-cov DeD, 180 minút	99,00 € vrátane DPH	zmluva č.AB09-20/07/2014		29.09.2014	09.10.2014	1.10.2014
11440166	Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	supervízia zam.DeD-odb.zam. a vychov.	49,50 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		11.09.2014	do 24.09.2014	11.9.2014
11440119	Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia 180 minút,11.06.2014	99,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		11.06.2014	25.06.2014	11.6.2014

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť