Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Banská Bystrica

Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
11440224	Ján Klonga-stolár Brehy 376, 968 01 Nová Baňa	43834434	postele z dreva 3 ks vrátane roštov pre sk.D	888,00 € vrátane DPH		samost.hospod.sk.D	25.11.2014	07.12.2014	25.11.2014
11440121	Ján Kavecký-ŽALÚZIE Strojárska 359,966 01 Hliník nad Hronom	44713975	CISO žalúzie s montážou,2 ks	44,20 eur vrátane DPH		Objednávka č.16/1/2014	17.06.2014	18.06.2014	17.6.2014
11440235	Ján Ďurček-ORBIS Kollárova 4, 968 01 Nová Baňa	34774017	benzínová kosačka+olej	353,90 € vrátane DPH		Objednávka č.42/2014	04.12.2014	17.12.2014	4.12.2014
11440175	Ján Bedenský -DERATA Brehy 79, 968 01 Nová baňa	10931457	deratiz.práce DeD	24,50 € vrátane DPH		Objednávka č.32/2014	29.09.2014	09.10.2014	1.10.2014
11440235	Ing.Anton Adamec-RTZ Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom	12607355	revízie tlakových nádobv DeD	155,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/20/2013		04.12.2014	18.12.2014	4.12.2014
11440057	ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín	36328057	nákup notebookov, 2 ks DELL pre potreby projektu NP DEI	1032,79 € vrátane DPH		Objednávka č.1/2014/NP DEI	24.3.2014	do 18.05.2014	28.3.2014
11440206	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa	12607835	služby technika BOZP a PO, 10/2014	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		05.11.2014	10.11.2014	5.11.2014
11440177	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa	12607835	služby BOZP a PO, 09/2014	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		06.10.2014	do 10.10.2014	6.10.2014
11440132	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,96801 Nová Baňa	12607835	služby BOZP a PO, 06/2014	79,20 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		01.07.2014	10.07.2014	3.7.2014
11440098	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 35,96801 Nová Baňa	12607835	služby BOZP a PO,5/2014	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		05.06.2014	do 10.06.2014	5.6.2014
11440081	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa	12607835	služby BOZP a PO, 04/2014	79,20 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		06.05.2014	do 10.05.2014	6.5.2014
11440056	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa	12607835	služby BOZP a PO, marec 2014	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		02.04.2014	do 10.04.2014	2.4.2014
11440037	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa	12607835	služby BOZP a PO 02/2014	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		10.03.2014	10.03.2014	10.3.2014
11440017	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa	35678402	služby BOZP a PO	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		10.02.2014	10.02.2014	10.2.2014
11340003	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa	12607835	služby BOZP a PO 12/2013	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		08.01.2014	do 10.01.2014	8.1.2014
11440229	GARANCIA-Pater Bakoš Kalvárska 7,96801 Nová Baňa	12607835	služby BOZP a PO, 11/2014	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		04.12.2014	10.12.2014	4.12.2014
11440157	GARANCIA-Bakoš Peter Kalvárska 35, 968 01 N.Baňa	12607835	služby BOZP a PO, 08/2014	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		05.09.2014	14.09.2014	8.9.2014
11440146	GARANCIA-Bakoš Peter Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa	12607835	služby BOZP a PO, 07/2014	79,20 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		07.08.2014	do 10.08.2014	7.8.2014
11440123	FOLART,s.r.o. Tekovská Breznica 430, 966 52	36829102	pečiatka L20, 2 ks	36,00 € vrátane DPH		Objednávka č.20/2014	24.06.2014	08.07.2014	27.6.2014
11440248	eScomp, s.r.o. Bernolákova, Nová Baňa	40537145	HP PC+monitor BENQ+servisné práce+Externý disk	780,20 € vrátane DPH		Objednávka č.45/2014	11.12.2014	19.12.2014	11.12.2014
11440187	eScomp, s.r.o. Bernolákova, Nová Baňa	40537145	servis PC + tonery	148,60 € vrátane DPH		Objednávka č.33/2014	09.10.2014	19.10.2014	14.10.2014
11440036	eScomp, Mgr.Obrcian Záhrbská 50,968 01 Nová Baňa	40537145	tonery+servis	115,00 € vrátane DPH		Objednávka č.5/2014	28.02.2014	do 08.03.2014	28.2.2014
11440262	eScomp-Mgr.Obrcian Záhrbská 50, 968 01 Nová Baňa	40537145	PC zostava Intel Core pre soc.pracovníčku	711,20 € vrátane DPH		Objednávka č.55/2014	19.12.2014	28.12.2014	19.12.2014
11440097	eScomp-Mgr.Obrcian Záhrbská 284/50,96801 Nová Baňa	40537145	toner DELL+ swervisné práce na notebooky DELL (NP DEI)	96,00 € vrátane DPH		Objednávka č.12/2014	05.06.2014	do 08.06.2014	5.6.2014
11440189	ELPROM, s.r.o. N.Baňa	36643939	revízie elektrosinštalácií DeD	228,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/14/2013		10.10.2014	21.10.2014	14.10.2014
11440204	ELPROM NB, s.r.o. Legionárska 35, 968 01 N.Baňa	36643939	oprava poškodenej elektroinštalácie DeD	198,00 € vrátane DPH		Objednávka č.38/2014	27.10.2014	10.11.2014	28.10.2014
11440137	elektronix,s.r.o. Brehy 390, 968 01 Nová Baňa	45409129	oprava robota BOSCH,servisné práce,sk.D	24,98 € vrátane DPH		Objednávka č.19/2014	07.07.2014	do 14.07.2014	7.7.2014
11440075	Elektronix, s.r.o. Nám.sv.Alžbety, Nová Baňa	45409129	oprava autom.práčky, sk.D	30,00 eur vrátane DPH		Objednávka č.09/2014	30.04.2014	do 10.05.2014	30.4.2014
11440173	ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa	01421173	revízia elektrospotrebičov sk,A,B	112,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/15/2013		23.09.2014	07.10.2014	1.10.2014
11440147	Elektro-Music,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa	14211734	revízia elektrospotrebičov sk.C,D,kotoľňa, prevádzk.budova	216,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/15/2013		07.08.2014	do 19.08.2014	7.8.2014
11440225	Dušan Volf-AUTOCENTRUM Kamenárska 84, 968 01 Nová Baňa	34775935	prezutie motor.vozidla Dacia Logan /zimné gumy/	6,00 € vrátane DPH		Objednávka č.38/2014	27.11.2014	02.12.2014	27.11.2014
11440246	DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa	00647951	strava žiakov Špec.školy 12/2014	431,60 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/01/2014		11.12.2014	24.12.2014	11.12.2014
11440231	DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa	00647951	obedy žiakov Špec.školy-chovancov DeD	481,12 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/01/2014		04.12.2014	15.12.2014	4.12.2014
11440208	DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa	00647951	strava žiakov 10/2014	663,18 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/01/2014		04.11.2014	18.11.2014	5.11.2014
11440065	DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa	00647951	strava žiakov 03/2014	406,12 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/01/2014		11.04.2014	do 16.042014	11.4.2014
11440023	DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa	00647951	strava žiakov 1/2014	396,80 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20-01/2014		10.02.2014	do 17.02.2014	10.2.2014
11440082	DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa	00647951	strava,04/2014	270,58 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/01/2014		06.05.2014	do 19.05.2014	6.5.2014
11440127	Domov sociálnych služieb Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa	00647951	strava žiakov 06/2014	270,90 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/01/2014		03.07.2014	14.07.2014	3.7.2014
11440181	Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa	00647951	strava žiakov 09/2014	344,12 € bez DPH	Zmluva č.AB09-20/01/2014		06.10.2014	16.10.2014	6.10.2014
11440042	Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa	00647951	strava žiakov 02/2014	313,72 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/01/2014		10.03.2014	do 19.03.2014	10.3.2014

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť