Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440224   Ján Klonga-stolár
Brehy 376, 968 01 Nová Baňa
43834434  postele z dreva 3 ks vrátane roštov pre sk.D  888,00 € 
vrátane DPH
  samost.hospod.sk.D  25.11.2014  07.12.2014 
11440121   Ján Kavecký-ŽALÚZIE
Strojárska 359,966 01 Hliník nad Hronom
44713975  CISO žalúzie s montážou,2 ks  44,20 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.16/1/2014  17.06.2014  18.06.2014 
11440235   Ján Ďurček-ORBIS
Kollárova 4, 968 01 Nová Baňa
34774017  benzínová kosačka+olej  353,90 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.42/2014  04.12.2014  17.12.2014 
11440175   Ján Bedenský -DERATA
Brehy 79, 968 01 Nová baňa
10931457  deratiz.práce DeD  24,50 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.32/2014  29.09.2014  09.10.2014 
11440235   Ing.Anton Adamec-RTZ
Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
12607355  revízie tlakových nádobv DeD  155,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2013    04.12.2014  18.12.2014 
11440057   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  nákup notebookov, 2 ks DELL pre potreby projektu NP DEI  1032,79 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.1/2014/NP DEI  24.3.2014  do 18.05.2014 
11440206   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
12607835  služby technika BOZP a PO, 10/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    05.11.2014  10.11.2014 
11440177   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 09/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    06.10.2014  do 10.10.2014 
11440132   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 06/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    01.07.2014  10.07.2014 
11440098   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 35,96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO,5/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    05.06.2014  do 10.06.2014 
11440081   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 04/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    06.05.2014  do 10.05.2014 
11440056   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, marec 2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    02.04.2014  do 10.04.2014 
11440037   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO 02/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.03.2014  10.03.2014 
11440017   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
35678402  služby BOZP a PO  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.02.2014  10.02.2014 
11340003   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO 12/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    08.01.2014  do 10.01.2014 
11440229   GARANCIA-Pater Bakoš
Kalvárska 7,96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 11/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    04.12.2014  10.12.2014 
11440157   GARANCIA-Bakoš Peter
Kalvárska 35, 968 01 N.Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 08/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    05.09.2014  14.09.2014 
11440146   GARANCIA-Bakoš Peter
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 07/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    07.08.2014  do 10.08.2014 
11440123   FOLART,s.r.o.
Tekovská Breznica 430, 966 52
36829102  pečiatka L20, 2 ks  36,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.20/2014  24.06.2014  08.07.2014 
11440248   eScomp, s.r.o.
Bernolákova, Nová Baňa
40537145  HP PC+monitor BENQ+servisné práce+Externý disk  780,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.45/2014  11.12.2014  19.12.2014 
11440187   eScomp, s.r.o.
Bernolákova, Nová Baňa
40537145  servis PC + tonery  148,60 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.33/2014  09.10.2014  19.10.2014 
11440036   eScomp, Mgr.Obrcian
Záhrbská 50,968 01 Nová Baňa
40537145  tonery+servis  115,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.5/2014  28.02.2014  do 08.03.2014 
11440262   eScomp-Mgr.Obrcian
Záhrbská 50, 968 01 Nová Baňa
40537145  PC zostava Intel Core pre soc.pracovníčku  711,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.55/2014  19.12.2014  28.12.2014 
11440097   eScomp-Mgr.Obrcian
Záhrbská 284/50,96801 Nová Baňa
40537145  toner DELL+ swervisné práce na notebooky DELL (NP DEI)  96,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.12/2014  05.06.2014  do 08.06.2014 
11440189   ELPROM, s.r.o.
N.Baňa
36643939  revízie elektrosinštalácií DeD  228,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/14/2013    10.10.2014  21.10.2014 
11440204   ELPROM NB, s.r.o.
Legionárska 35, 968 01 N.Baňa
36643939  oprava poškodenej elektroinštalácie DeD  198,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.38/2014  27.10.2014  10.11.2014 
11440137   elektronix,s.r.o.
Brehy 390, 968 01 Nová Baňa
45409129  oprava robota BOSCH,servisné práce,sk.D  24,98 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2014  07.07.2014  do 14.07.2014 
11440075   Elektronix, s.r.o.
Nám.sv.Alžbety, Nová Baňa
45409129  oprava autom.práčky, sk.D  30,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.09/2014  30.04.2014  do 10.05.2014 
11440173   ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka
Vršky 28, 968 01 Nová Baňa
01421173  revízia elektrospotrebičov sk,A,B  112,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    23.09.2014  07.10.2014 
11440147   Elektro-Music,J.Škvarka
Vršky 28, 968 01 Nová Baňa
14211734  revízia elektrospotrebičov sk.C,D,kotoľňa, prevádzk.budova  216,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    07.08.2014  do 19.08.2014 
11440225   Dušan Volf-AUTOCENTRUM
Kamenárska 84, 968 01 Nová Baňa
34775935  prezutie motor.vozidla Dacia Logan /zimné gumy/  6,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.38/2014  27.11.2014  02.12.2014 
11440246   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov Špec.školy 12/2014  431,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    11.12.2014  24.12.2014 
11440231   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  obedy žiakov Špec.školy-chovancov DeD  481,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    04.12.2014  15.12.2014 
11440208   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 10/2014  663,18 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    04.11.2014  18.11.2014 
11440065   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 03/2014  406,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    11.04.2014  do 16.042014 
11440023   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 1/2014  396,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-01/2014    10.02.2014  do 17.02.2014 
11440082   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa
00647951  strava,04/2014  270,58 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    06.05.2014  do 19.05.2014 
11440127   Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 06/2014  270,90 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    03.07.2014  14.07.2014 
11440181   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 09/2014  344,12 € 
bez DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    06.10.2014  16.10.2014 
11440042   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 02/2014  313,72 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    10.03.2014  do 19.03.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť