Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440086   Odborné učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubyt.žiaci 04/2014  10,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    12.05.2014  do 12.05.2014 
11440086   Odborné učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubyt.žiaci 04/2014  10,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    12.05.2014  do 12.05.2014 
11440085   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 04/2014  45,90 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    12.05.2014  do 19.05.2014 
11440061   Odb.učilište internátne
Lomonosovova 8, Trnava
00500810  ubytov. žiaka, 3/2014  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    08.04.2014  do 16.04.2014 
11440059   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 03/2014  55,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    08.04.2014  do 15.04.2014 
11440041   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 02/2014  23,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    10.03.2014  do 14.03.2014 
11440130   OUI
Lomonosovoa 18, 917 08 Trnava
00500810  ubytov.žiaka 06/2014  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/30/2014    27.6.2014  11.07.2014 
11440117   OUI
Lomonosovova 8, Trnava
00500810  ubytov.žiaka,05/2014  10,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2014    11.06.2014  17.06.2014 
11440040   OUI internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovania žiaka 02/2014  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2014    10.03.2014  do14.03.2014 
11440133   ZŠ J.Zemana-Školská jedáleň
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
  strava žiakov 06/2014  323,40 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    04.07.2014  15.07.2014 
11440118   ZŠ J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady  327,15 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    11.06.2014  18.06.2014 
11440080   ZŠ J.Zemana,ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava zam.04/2014  266,41 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    06.05.2014  do 16.05.2014 
11440070   ZŠ J.Zemana
Školská, Nová Baňa
37831879  obedy chovancov 03/2014  396,64 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2014    17.4.2014  do 25.04.2014 
11440144   Spojená škola-ubytovanie
Kolpašská 1586/9,96901 Banská ˇStiavnica
42195691  strava žiaka,06/2014  25,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    31.07.2014  04.08.2014 
11440143   Spojená škola
Kolpašská 1586/9,969 01 Banská Štiavnica
42195691  preplatok strava chovanca  -12,64 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    31.07.2014  04.08.2014 
11440091   Spojená škola
Banská Štiavnica
42195691  strava chovanca 6/2014  41,08 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    16.05.2014  do 24.05.2014 
11440077   Spojená škola BŠ
Kolpašská 1586/9,969 01 B.Štiavnica
42195691  ubytovanie chovanca 05/2014  25,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    06.05.2014  do 12.05.2014 
11440039   Spojená škola -ubytovanie
Kolpašská 1586/9, 969 01 BŠ
42195691  ubytovanie žiaka 03/2014  25,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    10.03.2014  do 17.03.2014 
11440005   Spojená škola,Školská jedáleň
Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
42195691  strava žiaka 02/2014  47,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    15.01.2014  do 20.01.2014 
11440004   Spojená škola
Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica
42195691  strava žiaka 01/2014  53,72 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    08.01.2014  do 22.01.2014 
11440071   Spojená škola
B.Štiavnica
42195691  strava chovanca 05/2014  69,52 eur 
bez DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2014    17.4.2014  do 24.04.2014 
11440094   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku,952 80 Vráble
00181315  strava chovanca na pobyte 05/2014  54,18 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2013    27.05.2014  do 5.6.2014 
11440063   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava chovanca 03/2014  79,98 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09-20/35/2013    08.04.2014  do 17.04.2014 
11440026   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava na pobyte 1/2014  63,85 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2013    14.02.2014  do 19.02.2014 
11440089   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava a ubyt.04/2014 chovanca  60,62 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2014    13.05.2014  do 20.05.2014 
11440047   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku,Vráble
00181315  strava na pobyte 02/2014  72,24 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2014    10.03.2014  do 18.03.2014 
11440108   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  pobyt maloletého, strava 5/2014  75,33 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    9.6.2014  do 17.06.2014 
11440090   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava a ubytovanie chovanca 04/2014  57,12 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    13.05.2014  do 20.05.2014 
11440046   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava na pobyte chovanca 02/2014  68,04 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    10.03.2014  do 18.03.2014 
11440027   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava na pobyte 01/2014  60,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    14.02.2014  do 19.02.2014 
11440125   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava na pobyte 06/2014  62,33 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2014    26.06.2014  09.07.2014 
11440237   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody Nemocničná 8  46,27 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013    04.12.2014  28.12.2014 
11440162   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné - Nemocničná 8  32,42 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013    05.09.2014  do 21.09.2014 
114400104   StVPS
Partizánska 5,BB
36644030  vodné,stočné, Nálepkova 13  132,23 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok    05.06.2014  do 27.06.2014 
11440238   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Nálepkova 13  125,21 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/43/2013    04.12.2014  28.12.2014 
114400103   StVPS
Partizánska 5,BB
36644030  vodné,stočné, Nemocničná 8  53,98 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/43/2013-Dodatok    05.06.2014  do 27.06.2014 
11440223   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovaie-preplatok  -1283,07 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    21.11.2014  29.12.2014 
11440207   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD, 11/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.11.2014  15.11.2014 
11440184   MAGNA ENERGIA, a.s.
Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    09.10.2014  15.10.2014 
11440128   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka energie 07/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/47/2013    03.07.2014  15.07.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť