Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440256 | Reedukačné centrum Veľké Leváre1106, 908 73 V.Leváre |
00181315 | strava chovanca na pobyte v RC 10/11/12/2014 | 273,78 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20//09/2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 15.12.2014 | |
| 11440252 | ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 11/2014 | 284,43 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 15.12.2014 | 26.12.2014 | 15.12.2014 | |
| 11440221 | Zákl.škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 10/2014 | 305,07 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 21.11.2014 | |
| 11440032 | Základná škola J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 01/2014 | 308,55 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/31/2013 | 14.02.2014 | do 21.0.2014 | 18.2.2014 | |
| 11440106 | Domov soc.služieb Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa |
00647951 | strava žiakov 05/2014 | 311,30 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 05.06.2014 | do 16.06.2014 | 5.6.2014 | |
| 11440042 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 02/2014 | 313,72 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 10.03.2014 | do 19.03.2014 | 10.3.2014 | |
| 11440133 | ZŠ J.Zemana-Školská jedáleň Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
strava žiakov 06/2014 | 323,40 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 04.07.2014 | 15.07.2014 | 4.7.2014 | ||
| 11440118 | ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady | 327,15 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 11.06.2014 | 18.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 11440181 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 09/2014 | 344,12 € bez DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440235 | Ján Ďurček-ORBIS Kollárova 4, 968 01 Nová Baňa |
34774017 | benzínová kosačka+olej | 353,90 € vrátane DPH |
Objednávka č.42/2014 | 04.12.2014 | 17.12.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440070 | ZŠ J.Zemana Školská, Nová Baňa |
37831879 | obedy chovancov 03/2014 | 396,64 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2014 | 17.4.2014 | do 25.04.2014 | 30.4.2014 | |
| 11440023 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 1/2014 | 396,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-01/2014 | 10.02.2014 | do 17.02.2014 | 10.2.2014 | |
| 11440065 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 03/2014 | 406,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 11.04.2014 | do 16.042014 | 11.4.2014 | |
| 11440246 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov Špec.školy 12/2014 | 431,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 11.12.2014 | 24.12.2014 | 11.12.2014 | |
| 11440142 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 723/38,968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske a natieračské práce DeD | 447,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.22/2014 | 29.07.2014 | 12.08.2014 | 30.7.2014 | |
| 11440231 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | obedy žiakov Špec.školy-chovancov DeD | 481,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440164 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske práce-Nálepkova 13 | 529,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.25/2014 | 05.09.2014 | do 16.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440234 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440207 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD, 11/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.11.2014 | 15.11.2014 | 5.11.2014 | |
| 11440184 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 09.10.2014 | 15.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 11440160 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755518,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.09.2014 | do 15.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440149 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD,08/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.08.2014 | do 15.08.2014 | 7.8.2014 | |
| 11440128 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka energie 07/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/47/2013 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440105 | MAGNA EA Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie,DED 06/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.06.2014 | do 15.06.2014 | 5.6.2014 | |
| 11440079 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 06.05.2014 | do 15.5.2014 | 6.5.2014 | |
| 11440060 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia DeD apríl 2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 08.04.2014 | do 15.04.2014 | 8.4.2014 | |
| 11440033 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD 03/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 10.03.2014 | do 15.03.2014 | 10.3.2014 | |
| 11440022 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD | 10.02.2014 | do 28.02.2014 | 10.2.2014 | |
| 11440169 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske práce, skupina B | 588,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.25/2014 | 16.09.2014 | 30.09.2014 | 16.9.2014 | |
| 11440208 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 10/2014 | 663,18 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 04.11.2014 | 18.11.2014 | 5.11.2014 | |
| 11440262 | eScomp-Mgr.Obrcian Záhrbská 50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | PC zostava Intel Core pre soc.pracovníčku | 711,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.55/2014 | 19.12.2014 | 28.12.2014 | 19.12.2014 | |
| 11440248 | eScomp, s.r.o. Bernolákova, Nová Baňa |
40537145 | HP PC+monitor BENQ+servisné práce+Externý disk | 780,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.45/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 11.12.2014 | |
| 11440224 | Ján Klonga-stolár Brehy 376, 968 01 Nová Baňa |
43834434 | postele z dreva 3 ks vrátane roštov pre sk.D | 888,00 € vrátane DPH |
samost.hospod.sk.D | 25.11.2014 | 07.12.2014 | 25.11.2014 | |
| 11440232 | SPP Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DED | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 04.12.2014 | 19.12.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440209 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,BA |
35815256 | odber plynu DeD, 10/2014 | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.11.2014 | 18.11.2014 | 5.11.2014 | |
| 11440183 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 06.10.2014 | 20.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440159 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.09.2014 | do 15.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440129 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | dodávka plynu | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 03.07.2014 | 21.07.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440101 | SPP,a.s. Mlynské NIvy 44/a,825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.06.2014 | do 16.06.2014 | 5.6.2014 | |
| 11440078 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA |
35815256 | odber plynu 5/2014 | 926,00 eur bez DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 06.05.2014 | do 15.5.2014 | 6.5.2014 |