Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440105   MAGNA EA
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany		 35743565  odber el.energie,DED 06/2014  560,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.06.2014  do 15.06.2014  5.6.2014 
11440079   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014  560,00 eur 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/47/2013    06.05.2014  do 15.5.2014  6.5.2014 
11440060   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany		 35743565  el.energia DeD apríl 2014  560,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/47/2013    08.04.2014  do 15.04.2014  8.4.2014 
11440033   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany		 35743565  odber el.energie DeD 03/2014  560,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/47/2013    10.03.2014  do 15.03.2014  10.3.2014 
11440022   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD    10.02.2014  do 28.02.2014  10.2.2014 
11440234   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany		 35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/47/2014    04.12.2014  15.12.2014  4.12.2014 
11440201   SOŠ služieb a lesníctva-ubyt.
Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica		 42317673  ubytovanie žiaka 09-10/2014  50,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-2019/2014    27.10.2014  28.10.2014  28.10.2014 
11440239   StVPS,a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica		 36644030  odber vody, Moyzesova 39  189,54 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-6/2006    04.12.2014  28.12.2014  4.12.2014 
11440163   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 BB		 36644030  vodné, stočné - Moyzesova 39  162,01 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-6/2006    05.09.2014  do 21.09.2014  8.9.2014 
11440102   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 BB		 36644030  vodné,stočné, Moyzesova 39  125,63  
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-6/2006    05.06.2014  do 27.06.2014  5.6.2014 
11440034   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 80 BB		 36644030  odber vody, Nálepkova 13  154,39 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013    28.02.2014  do 28.03.2014  28.2.2014 
114440035   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 BB		 36644030  odber vody, Nemocničná 8  95,82 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-6/2006+Dohoda o zruš.príl.č.2 a uz.príl.č.2 k OZ č.706200114 o doávke vody z ver.vodovodu č.AB09-20/42/2013    28.02.2014  do 28.03.2014  28.2.2014 
11440038   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava		 35815256  ubytovanie žiaka 03/2014  926,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09/20/2/2009    10.03.2014  do 17.03.2014  10.3.2014 
11440139   OZ Ríša legiend
Sládkovičova 501/34,965 01 Žiar nad Hronom		 42313368  letný tábor pre 14 detí DeD  2772,00 eur 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB9-20/13/2014    08.07.2014  do 12.07.2014  8.7.2014 
11440170   Spojená škola elektrot.
školská 7,BB		 37596108  strava žiaka 06/2014  89,92 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB9-20/27/2013    23.09.2014  01.10.2014  23.9.2014 
11440131   Škol.jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 00500810  strava žiaka 06/2014  49,31 eur 
vrátane DPH		 Zmluva čAB09-20/30/2013    27.06.2014  11.07.2014  3.7.2014 
11440226   Diagnostické centrum
J.Jančeka 32,034 01 Ružomberok		 00111562  strava na pobyte v DC 03.11.-25.11.2014  70,40 € 
vrátane DPH		 Zmluvač.AB09-20/08/2014    27.11.2014  04.12.2014  27.11.2014 
11440213   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 00500810  strava žiaka 10/2014  54,30 € 
vrátane DPH		 Zmluvač.AB09-20/16/2014    07.11.2014  17.11.2014  7.11.2014 
11440227   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova23/D, 821 01 BA		 31396674    2018,11 € 
vrátane DPH		 Zmluvač.AB09-20/28/2014  Objednávka č.11/2014  27.11.2014  25.12.2014  27.11.2014 
11440161   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  odber vody,stočné- Nálepkova 13  67,55 € 
vrátane DPH		 Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok    05.09.2014  do 21.09.2014  8.9.2014 
11440084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA		 35763469  pevné linky DeD,04/2014  211,97 eur 
vrátane DPH		 Zmnluva č.AB09-02/2006    09.05.2014  do 19.05.2014  9.5.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť