Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440038   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256  ubytovanie žiaka 03/2014  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/20/2/2009    10.03.2014  do 17.03.2014  10.3.2014 
11440018   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu za DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    10.02.2014  do 17.0.2014  10.2.2014 
11440057   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  nákup notebookov, 2 ks DELL pre potreby projektu NP DEI  1032,79 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.1/2014/NP DEI  24.3.2014  do 18.05.2014  28.3.2014 
11440141   Le Cheue Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stravné lístky zam.-cov 07/2014  1033,20 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.07/2014,RD  28.07.2014  27.08.2014  30.7.2014 
11440154   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stravné lístky zamestnancov 08/2014  1364,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.8/2014  27.08.2014  25.09.2014  8.9.2014 
11440261   ADLO-Investičná s.r.o.
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava
44457626  bezpečnostné dvere ADLO, kancel.ekon.  1476,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.48/2014  19.12.2014  31.12.2014  19.12.2014 
11440009   Le Cheque Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 02/2014,479 ks  1580,70 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda,Zmluva o pristúpení k RD    28.02.2014  do 28.03.2014  28.2.2014 
11440014   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stravné lístky zamestnancov DeD 1/2014  1834,80 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  objednávka č.01/2014  30.01.2014  do 27.02.2014  30.1.2014 
11440051   Le Cheque dejeuner, s.r.o
Tomášikova,BA
36328057  stravné lístky zamestnancov DeD, 03/2014  1861,20 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.3/2014  28.03.2014  do 31.03.2014  28.3.2014 
11440174   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stra.lístky zam.-cov DeD,09/2014  1864,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.09/2014/SL  29.09.2014  26.10.2014  1.10.2014 
11440258   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 2/D,Bratislava
31396674  stravné lístky zam.-cov ,12/2014  1893,59 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2014    17.12.2014  15.01.2015  18.12.2014 
11440126   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stravné lístky zamestnancov DeD,6/2014  1904,40 eur 
vrátane DPH
Dohoda o pristúp.k RD  Objednávka č.06/2014  30.06.2014  26.07.2014  30.6.2014 
11440096   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D,821 01 BA
31396674  stravné lístky zamestnancov DeD,máj 2014  1972,80 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.05/2014  28.05.2014  do 26.06.2014  28.5.2014 
11440227   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova23/D, 821 01 BA
31396674    2018,11 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/28/2014  Objednávka č.11/2014  27.11.2014  25.12.2014  27.11.2014 
11440139   OZ Ríša legiend
Sládkovičova 501/34,965 01 Žiar nad Hronom
42313368  letný tábor pre 14 detí DeD  2772,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB9-20/13/2014    08.07.2014  do 12.07.2014  8.7.2014 
11440223   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovaie-preplatok  -1283,07 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    21.11.2014  29.12.2014  21.11.2014 
11440013   SPP
Bratislava
35815256  vyúčt.z.plyn DeD  -1140,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    30.01.2014    30.1.2014 
11440008   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
36403008  odber el.energie  -544,04 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    21.01.2014  do 28.01.2014  21.1.2014 
11440010   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
36403008  odber el.energie, Nál.13  -20,26 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    21.01.2014  do 28.01.2014  21.1.2014 
11440143   Spojená škola
Kolpašská 1586/9,969 01 Banská Štiavnica
42195691  preplatok strava chovanca  -12,64 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    31.07.2014  04.08.2014  31.7.2014 
11440009   SSE,a.s.
Pi Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
36403008  odber el.energie-Nemocničná 8  -7,09 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    21.01.2014  do 28.01.2014  21.1.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť