Faktúry 2015 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540024   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD, 1/2015  161,57 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/02/2006    12.02.2015  17.02.2015  12.2.2015 
11540091   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevné linky DeD za 4/2015  155,16 
vrátane DPH
AB09-20/02/2006    11.05.2015  18.05.2015  12.5.2015 
11540065   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevné linky DeD 3/2015  158,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č. AB09-20/02/2006    08.04.2015  17.04.2015  10.4.2015 
11540045   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD 02/2015  158,62 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/02/2006    09.03.2015  17.03.2015  9.3.2015 
11540213   Mgr. Milan Obrcian-eScomp
Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa
40537145  PC zostava pentium G 3450+prísl., servis.práce  608,20 € 
bez DPH
AB09-20/21/2014  45/2015  28.10.2015  02.11.2015  12.11.2015 
11540122   eScomp-Mgr.M.Obrcian
Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa
40537145  Optic.valec,lan karta,serv.práce  126,80 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/21/2014  Obj.č.27/2015  24.06.2015  04.07.2015  24.6.2015 
11540246   elektronix, s.r.o.
Brehy 390, 968 01 Nová Baňa
45409129  Oprava práčky Sk D DeD N.Baňa  48,00 € 
vrátane DPH
  telef. Sk D z predaj.  4.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
11540173   Július Garaj
Sadovnícka cesta 325, 968 01 Nová Baňa
47745118  Oprava podlahy Ded Nová Baňa, Moyzesova 39  590,00 € 
vrátane DPH
  Obj.č.41/2015  09.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
11540066   PROFIMONT NB s.r.o.
Štúrova 1920/50,968 01 Nová Baňa
47025468  oprava plyn.pece DeD, ul.Nálepkova 13  99,60 € 
vrátane DPH
  Objedn.č.15/2015  15.04.2015  21.04.2015  15.4.2015 
11540199   Július Garaj
Sadovnícka cesta 325, 968 01 Nová Baňa
47745118  Oprava chodníka, podstienky a schodov-Nálepkova 13 DeD N.Baňa   1544,40 € 
vrátane DPH
AB09-20/23/2015    14.10.2015  31.10.2015  14.10.2015 
11540121   Elektronix,s.r.o. K.Budinská
Brehy 390, 968 01 Nová Baňa
45409129  Oprava automatickej práčky DeD-sk.D ul.Moyzesova 39  54,00 € 
vrátane DPH
  Obj.č.28/2015  24.06.2015  26.06.2015  24.6.2015 
11540080   Auto Adex, s.r.o.
Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen
31613489  Oprav zadn.bezpečn.pásu Dácia Logan  59,60 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2015  07.05.2015  07.05.2015  7.5.2015 
11540243   Ing.Anton Adamec-RTZ
Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
00000012  Opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob  70,00 € 
vrátane DPH
AB09-20/20/2013    3.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
11540100   REDUSCH,s.r.o.
Školská 40, 968 01 Nová Baňa
36039080  Ochranné prostriedky   54,42 € 
vrátane DPH
  Objed.č.23/2015  26.05.2015  04.06.2015  26.5.2015 
11540069   EKOTRANZ, s.r.o.
966 51 Rudno nad Hronom 257
31632262  odvoz kalu zo septika  108,00 € 
vrátane DPH
  Objenávka č.12/2015  15.04.2015  30.04.2015  16.4.2015 
11540120   ELEKTRO-MUSIC J.Škvarka
Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa
  Odborná skúška elektr.spotrebič.  304,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/15/2013    16.06.2015  26.06.2015  24.6.2015 
11540273   Portál Slovakia
Horská 810-Horný Slavkov,059 91 Veľký Slavkov
35463066  Odborná literatúra  203,31 € 
vrátane DPH
  obj.  21.12.2015  28.12.2015  30.12.2015 
11540082   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu DeD 5/2015  737,13 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/12/2015    07.05.2015  15.05.2015  7.5.2015 
11540064   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
35815256  Odber zemného plynu 4/2015  957,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009     08.04.2015  15.04.2015  10.4.2015 
11540039   SPP, a.s.
Mlynskíé Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber z.plynu  957,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.03.2015  16.03.2015  5.3.2015 
11540010   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DeD, 19.01.2014-31.12.2014  843,57 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-02/2009    16.01.2015  26.01.2015  16.1.2015 
11540102   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber plynu DeD 6/2015  737,13 € 
vrátane DPH
AB09-20/12/2015    04.06.2015  15.06.2015  4.6.2015 
11540018   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  957,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-2/2009    04.02.2015  16.02.2015  5.2.2015 
11540012   SPP
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26
35815256  odber plynu 01/2015  957,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    22.01.2015  31.01.2015  22.1.2015 
11540078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  Odber elektrickej energie DeD 5/2015  442,14 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013     30.04.2015  15.05.2015  7.5.2015 
11540063   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber elektrickej energie DeD 4/2015  442,14 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    08.04.2015  15.04.2015  10.4.2015 
11540011   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska18, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok  344,07 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/47/2013    16.01.2015  09.02.2015  16.1.2015 
11540019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie na 02/2015  442,14 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    04.02.2015  15.02.2015  5.2.2015 
11540050   MAGNA ENERGIA, a.s.
itrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD, 03/2015  442,14 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/47/2013    16.03.2015  17.03.2015  16.3.2015 
11540002   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber el. energie DeD,12/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    13.01.2015  15.01.2015  14.1.2015 
11540137   Základná škola J.Zemana-ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  Obedy, režijné nákl.6/2015   404,36 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/17/2014    13.07.2015  17.07.2015  13.7.2015 
11540280   Mgr.Ľubica Holá
Nad Ostrovom 3306/3, 841 04 Bratislava
43110380  Občerstvenie-pracov. stretnutie 18.12.15  43,00 € 
vrátane DPH
  Obj.č.62/2015  28.12.2015  30.12.2015  30.12.2015 
11540285   Xepap,spol.s.r.o
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Náplň Xerox 3100 renov.  35,88 € 
vrátane DPH
AB09-20/26/2014    29.12.2015    30.12.2015 
11540028   XEPAP, s.r.o.
Jesenkého 4703, 960 01 Zvolen
31628605  náplň HP Q 2612A  21,36 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/26/2014    12.02.2015  07.04.2015  12.2.2015 
11540029   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605  náplň do Xerox/originál  46,72 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č. /2015  23.02.2015  13.04.2015  12.2.2015 
11540060   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605  Náplň Canon CRG-719H Black orig.  102,07 € 
vrátane DPH
KZ AB09-20/26/2014  Objednávka č.14/2015  08.04.2015  29.05.2015  10.4.2015 
11540196   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilné telefóny DeD.N.Baňa  114,68 € 
vrátane DPH
AB09-20/10/2014    13.10.2015  24.10.2015  14.10.2015 
11540092   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobil.telef. DeD 5/2015  98,58 € 
vrátane DPH
AB09-20/10/2014    11.05.2015  24.05.2015  12.5.2015 
11540153   COOP JEDNOTA ZC,s.d.
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  Mäso, mäs.výrobky 7/2015 sk.B.  83,73 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/05/2015    06.08.2015  14.08.2015  10.8.2015 
11540113   Ján Ďurček-ORBIS
Kollárova 353/4, 968 01 Nová Baňa
34774017  Materiál, serv.práce-bubn.a str.kosačka   63,20 € 
vrátane DPH
  Obj.č.24/2015  10.06.2015  19.06.2015  10.6.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť