Faktúry 2015 (DeD Valaská, Chalupkova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11540286   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  Káblovka - 9/2015 VS 5  9,60 
vrátane DPH
16/2008    26.08.2015  10.09.2015 
11540262   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  Káblovka - 8/2015 VS 5  9,60 
vrátane DPH
16/2008    29.07.2015  10.08.2015 
11540223   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  Káblovka 7/2015 VS 5  9,60 
vrátane DPH
16/2008    22.06.2015  10.07.2015 
11540189   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  Káblovka Štandart 6/2015  9,60 
vrátane DPH
16/2008    21.05.2015  10.06.2015 
11540149   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  Káblovka 5/2015 VS 5  9,60 
vrátane DPH
16/2008    23.04.2015  10.05.2015 
11540105   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  Káblovka Štandart 4/2015 - VS 5  9,60 
vrátane DPH
16/2008    20.03.2015  10.04.2015 
11540069   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  Káblovka - 3/2015 VS 5  9,60 
vrátane DPH
16/2008    23.02.2015  10.03.2015 
11540024   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  TV balík Standart 2/2015 VS 5  9,60 
vrátane DPH
16/2008    21.01.2015  10.02.2015 
11540419   KREKA, s.r.o.
Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  Servis počítačov + tonery  98,57 
vrátane DPH
2/2015    17.12.2015  22.12.2015 
11540321   KREKA, s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
47529148  Servis počítača  55,15 
vrátane DPH
2/2015    30.09.2015  08.10.2015 
11540267   KREKA, s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
47529148  Tonery do tlačiarní 12 ks  354,83 
vrátane DPH
2/2015    03.08.2015  18.08.2015 
11540266   KREKA, s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
47529148  Servis PC+ záložného zdroja  48,95 
vrátane DPH
2/2015    03.08.2015  18.08.2015 
11540192   KREKA, s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
47529148  Servis počítačov Tonery  249,36 
vrátane DPH
2/2015    26.5.2015  09.06.2015 
11540172   KREKA, s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
47529148  Inštalácia internetu celkový servis počítača -VS 6 servis v DeD Valaská  379,25 
vrátane DPH
2/2015    14.05.2015  27.05.2015 
11540113   KREKA, s.r.o.
Nám.SNP 16 B.Bystrica
47529148  Servis PC + dodávka tonerov  213,48 
vrátane DPH
2/2015    31.3.2015  13.04.2015 
11540087   KREKA, s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
47529148  Toner + servis tlačiarne a kopírky  98,88 
bez DPH
2/2015    06.03.2015  19.03.2015 
11540037   KREKA, s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
47529148  Tlačiareň Canon-správa  136,18 
vrátane DPH
2/2015    03.02.2015  17.02.2015 
11540435   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny 01.01.2015-07.12.2015  1.111,55 
vrátane DPH
23/2014    30.12.2015  27.01.2016 
11540398   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - 12/2015  874,54 
vrátane DPH
23/2014    02.12.2015  15.12.2015 
11540359   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Platba za elektrinu- 11/2015  874,54 
vrátane DPH
23/2014    02.11.2015  15.11.2015 
11540326   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - 10/2015  874,54 
bez DPH
23/2014    02.10.2015  15.10.2015 
11540296   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Platba za elektrinu 9/2015  874,54 
vrátane DPH
23/2014    03.09.2015  15.09.2015 
11540201   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - všetky VS  874,54 
vrátane DPH
23/2014    03.06.2015  15.06.2015 
11540157   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina na máj 2015  874,54 
vrátane DPH
23/2014    04.05.2015  15.05.2015 
11540120   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina za apríl 2015-všetky VS  874,54 
vrátane DPH
23/2014    02.04.2015  15.04.2015 
11540089   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina na marec 2015   874,54 
vrátane DPH
23/2014    09.03.2015  15.03.2015 
11540038   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2015   874,54 
vrátane DPH
23/2014    04.02.2015  15.02.2015 
11540003   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina záloha 01.01.2015-31.01.2015 - 6 odberných miest   888,45 
vrátane DPH
23/2014    08.01.2015  15.01.2015 
11540168   VARES, s.r.o.
Chalupkova č 25, 974 01 Banská Bystrica
31635709  Káblová televízia  4,98 
vrátane DPH
27/2009    11.05.2015  15.05.2015 
11540141   VARES, s.r.o.
Chalupkova č 25, 974 01 Banská Bystrica
31635709  Služby TKR-káblovka  2,99 
bez DPH
27/2009    15.04.2015  30.04.2015 
11540092   VARES, s.r.o.
Chalupkova č 25, 974 01 Banská Bystrica
31635709  Služby TKR Valaská 3/2015  2,99 
vrátane DPH
27/2009    10.03.2015  15.03.2015 
11540049   VARES, s.r.o.
Chalupkova č 25, 974 01 Banská Bystrica
31635709  Služby TKR Valaská  2,99 
bez DPH
27/2009    09.02.2015  15.02.2015 
11540389   LE CHEQUE DEJENER s.r.o.
Tomášikova č. 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Dobropis Vrátenie hotovosti za 2 ks darčekových poukážok  -20,- 
bez DPH
28/2009    30.11.2015  08.12.2015 
11540005   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská č. 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Strava za 1/2015 1 chovanec - VS 4  76,17 
bez DPH
3/2014    08.01.2015  17.01.2015 
11540004   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská č. 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie - 1/2015 1 chovanec - VS 4  10 
bez DPH
4/2014    08.01.2015  17.01.2015 
11540414   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Nájomné - VS 1  222,42 
bez DPH
41/2008    14.12.2015  23.12.2015 
11540382   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Nájomné - VS 1  222,42 
vrátane DPH
41/2008    18.11.2015  26.11.2015 
11540345   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Nájomné - VS 1  222,42 
vrátane DPH
41/2008    16.10.2015  28.10.2015 
11540314   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Nájomné - VS 1  222,42 
vrátane DPH
41/2008    22.09.2015  28.09.2015 
11540284   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Nájomné - VS 1  222,42 
vrátane DPH
41/2008    26.08.2015  31.08.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Valaská, Chalupkova 2

Tlačiť