Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740329   Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu 09/2017   19,95  
vrátane DPH
  51/2017  17.10.2017  19.10.2017 
11740433   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za stravu za december 2017  20,08 
vrátane DPH
  50/2017  20.12.2017  21.12.2017 
11740414   Reedukačné centrum Veľké Leváre
908 73 Veľké Leváre č.1106
  faktúra za stravu   21,06 
vrátane DPH
    07.12.2017  15.12.2017 
11740300   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce
00306296  faktúra za obedy   21,28 
vrátane DPH
  41/2017  21.09.2017  28.09.2017 
11740241   ZŠ pre žiakov so sluch.postihnutím
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
00163023  strava žiakov za mesiac jún 2017   21,96 
vrátane DPH
  122/2016   10.07.2017  10.07.2017 
11740240   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
00620998  strava za mesiac jún 2017 - Ján Tamáš   21,42 
vrátane DPH
  121/2016  10.07.2017  10.07.2017 
11740381   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za obedy za mesiac október 2017   22,40 
vrátane DPH
  38/2017  22.11.2017  14.11.2017 
11740336   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce
00316296  faktúra za stravu chovancov  22,40  
vrátane DPH
  41/2017  23.10.2017  27.10.2017 
11740427   Školská jedáleň pri školskom internáte
ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen
2021624935  faktúra za stravu za mesiac december 2017   23,36 
vrátane DPH
ZM č. 30/2017    13.12.2017  22.12.2017 
11740399   Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za stravu za mesiac november 2017   23,74 
vrátane DPH
  50/2017  01.12.2017  10.12.2017 
11740371   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu za mesiac október 2017  23,94  
vrátane DPH
  51/2017  13.11.2017  14.11.2017 
11740344   Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
378333987  strava - október 2017   23,74  
vrátane DPH
  50/2017  26.10.2017  31.10.2017 
11740406   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za potraviny - Bio konzumné zemiaky   24,00 
vrátane DPH
  77/2017  04.12.2017  06.12.2017 
11740345   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za zemiaky 50 kg   24,00 
vrátane DPH
  59/2017  26.10.2017  06.11.2017 
11740244   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 7, 974 04 Banská Bystrica
00493767  Preplatok za stravu   25,78 
vrátane DPH
    14.07.2017  21.07.2017 
11740403   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
00606995  faktúra za stravu december 2017   26,60 
vrátane DPH
  76/2016  04.12.2017  13.11.2017  
11740358   Odborné učlište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za ubytovanie - internát mesiac október 2017   26,00 
vrátane DPH
  53/2017   06.11.2017  09.11.2017 
11740411   Školská jedáleň pri školskom internáte
ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen
00163791  faktúra za stravu za mesiac november 2017   27,74 
vrátane DPH
30/2017    07.12.2017  14.12.2017 
11740271   Mestský úrad Hriňová
Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
00319961  faktúra za dopravu - ťahanie fekálií   27,40 
vrátane DPH
  31/2017  27,40  06.09.2017 
11740287   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie   32,34 
vrátane DPH
4015/2013    11.09.2017  10.10.2017 
11740298   Obec Veľká nad Ipľom
985 32 Veľká nad Ipľom č. 86
00316539  faktúra za obedy a režijné náklady   34,20  
vrátane DPH
  38/2017   20.09.2017  02.10.2017 
11740343   Obec Veľká nad Ipľom
985 32 Veľká nad Ipľom č. 86
00316539  faktúra za stravu a režijné náklady   37,05  
vrátane DPH
  38/2017  26.10.2017  07.11.2017 
11740353   Reedukačné centrum Veľké Leváre
Veľké Leváre č.1106
17050162  faktúra stravné   38,61 
vrátane DPH
1751/2017     02.11.2017  06.11.2017 
11740419   Obec Veľká nad Ipľom
985 32 Veľká nad Ipľom č. 86
00316539  faktúra za stravu za mesiac november 2017   39,10 
vrátane DPH
  38/2017  11.12.2017  21.12.2017 
11740384   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
  faktúra za vzdelávanie   40,00 
vrátane DPH
    23.11.2017  15.12.2017 
11740359   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu chovancov - október 2017   40,86 
vrátane DPH
  54/2017  06.11.2017  09.11.2017 
11740304   YMCA BA
821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67
42417457  účastnícky poplatok - výchovno rekreačné pobyty chovancov   40,00 
vrátane DPH
  42/2017  25.09.2017  02.10.2017 
11740303   YMCA BA
821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67
42417457  účastnícky poplatok - výchovno rekreačný pobyt chovancov  40,00 
vrátane DPH
  42/2017  25.09.2017  03.10.2017 
11740302   YMCA BA
821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67
42417457  účastnícky pobyt - výchovno rekreačný pobyt chovancov   40,00 
vrátane DPH
  42/2017  25.09.2017  02.10.2017 
11740398   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie - Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    01.12.2017  30.12.2017 
11740335   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el. energie   41,41 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    02.11.2017  30.11.2017 
11740242   Ing.Katarína Milkovičová- KAMEA
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  pranie a žehlenie bielizne  41,83 
vrátane DPH
    14.07.2017  18.07.2017 
11740428   Odborné učilište
ul.Janka Alexyho č.1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu za mesiac december 2017   42,84 
vrátane DPH
  54/2017  13.12.2017  15.12.2017 
11740397   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Faktúra za spotrebu el.energie, Korytárky  42,42 
bez DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    01.12.2017  30.12.2017 
11740351   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za energie - elektrina Korytárky 244   42,42  
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    02.11.2017  30.11.2017 
11740317   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  strava žiakov - mesiac september 2017  43,92 
vrátane DPH
  46/2017   06.10.2017  18.10.2017 
11740349   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dobropis k faktúre za energie   45,55 
vrátane DPH
4015/2013    27.10.2017  03.12.2017 
11740272   Exekútorský úrad Detva
Krné 84, 962 12 Detva
37820478  vrátenie sumy   46,47  
vrátane DPH
  EX 53/2013-22   24.08.2017  28.08.2017 
11740430   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu za mesiac november 2017   47,58 
vrátane DPH
  46/2017  15.12.2017  25.12.2017 
11740369   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu október 2017   47,58  
vrátane DPH
  46/2017  10.11.2017  20.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť