Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740305 | Xepap, spol.s.ro. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 143 vrátane DPH |
28.09.2017 | 26.11.2017 | 29.9.2017 | ||
| 11740337 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby - RD Detva | 133,17 vrátane DPH |
ZM: 18381/2016 -M_ODSM | 23.10.2017 | 01.11.2017 | 24.10.2017 | |
| 11740299 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | náklady na služby za mesiac august 2017 | 133,17 vrátane DPH |
ZM18381/2016-M-ODSM | 21.09.2017 | 03.10.2017 | 21.9.2017 | |
| 11740273 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | náklady za služby | 133,17 vrátane DPH |
ZM18381/2016-M-ODSM | 25.08.2017 | 05.09.2017 | 25.8.2017 | |
| 11740250 | MPSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za el. energiu, za plyn | 133,17 bez DPH |
ZM 18381/2016-M-ODSM | 24.07.2017 | 03.08.2017 | 24.7.2017 | |
| 11740291 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | dodanie tonerov, optickej myši | 132,00 vrátane DPH |
33/2017 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | 14.9.2017 | |
| 11740332 | JP-TRADE s.r.o M.R.Štefánika 61/3148, 962 12 Detva |
36645681 | montáž žalúzií | 125,00 vrátane DPH |
56/2017 | 19.10.2017 | 02.11.2017 | 19.10.2017 | |
| 11740296 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu chovancov | 124,32 vrátane DPH |
39/2017 | 20.09.2017 | 28.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 11740382 | Ives Košice 040 01 Košice, Československej armády 40 |
00162957 | faktúra za služby | 119,50 vrátane DPH |
ZM č.R_131/2017 | 22.11.2017 | 04.12.2017 | 22.11.2017 | |
| 11740268 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Stravné september - Eremiáš P., Kováč M. | 117,58 vrátane DPH |
102/2016 | 14.08.2017 | 24.08.2017 | 21.8.2017 | |
| 11740439 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | faktúra za internát | 116,00 vrátane DPH |
43/2017 | 02.01.2018 | 15.01.2018 | 4.1.2018 | |
| 11740294 | Svojpomocné družstvo JHR Hriňová Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová |
00634255 | zemiaky 300 kg | 108,00 vrátane DPH |
36/2017 | 18.09.2017 | 13.09.2017 | 19.9.2017 | |
| 11740348 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za elektrinu | 106,63 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.10.2017 | 03.12.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740416 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
31411304 | tabletová soľ | 104,00 vrátane DPH |
79/2017 | 08.12.2017 | 13.12.2017 | 11.12.2017 | |
| 11740361 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za ubytovanie | 99,20 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 06.11.2017 | 17.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740324 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu el. energie | 99,32 vrátane DPH |
4015/2013 | 10.10.2017 | 09.11.2017 | 11.10.2017 | |
| 11740425 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusza 23A 01001 Žilina 1 |
31592503 | faktúra za "Verejná správa SR - ročný prístup" | 96,00 vrátane DPH |
84/2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 13.12.2017 | |
| 11740330 | Odborné učillište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 94,53 vrátane DPH |
39/2017 | 18.10.2017 | 26.10.2017 | 18.10.2017 | |
| 11740243 | Reedukačné centrum Veľké Leváre 908 73 Veľké Leváre č.1106 |
17050162 | vyúčtovanie dohody o dobrovoľnom pobyte | 91,26 vrátane DPH |
14.07.2017 | 18.07.2017 | 24.7.2017 | ||
| 11740280 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 86,92 vrátane DPH |
4015/2013 | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 11740260 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 86,92 vrátane DPH |
4015/2013 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 11740252 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 86,92 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.07.2017 | 31.07.2017 | 1.8.2017 | |
| 11740373 | Odborné učillište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 85,19 vrátane DPH |
39/2017 | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 15.11.2017 | |
| 11740322 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za mesiac september 2017 | 85,57 vrátane DPH |
34/2017 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 11740415 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za mesiac november 2017 | 84,50 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 08.12.2017 | 19.12.2017 | 11.12.2017 | |
| 11740404 | Miartuš Slavomír - Technik PO Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za služby požiarne za mesiac december 2017 | 80,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 04.12.2017 | 18.12.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740286 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
35678445 | OPP | 77,44 vrátane DPH |
019/2017/1 | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 11.9.2017 | |
| 11740265 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie | 72,53 vrátane DPH |
4015/2013 | 14.08.2017 | 09.09.2017 | 21.8.2017 | |
| 11740364 | Odborné učlište Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za stravu za mesiac október 2017 | 69,06 vrátane DPH |
47/2017 | 08.11.2017 | 20.11.2017 | 8.11.2017 | ||
| 11740319 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
strava žiakov za mesiac september 2017 | 68,41 vrátane DPH |
47/2017 | 06.10.2017 | 16.10.2017 | 9.10.2017 | ||
| 11740239 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 66,47 vrátane DPH |
4015/2013 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 11740328 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
314411304 | faktúra za materiál - soľ tabletová 25 kg. | 65,00 vrátane DPH |
55/2017 | 16.10.2017 | 21.10.2017 | 16.10.2017 | |
| 11740278 | Obec Korytárky Korytárky |
miestny poplatok za stočné | 65 vrátane DPH |
38/8/2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 | 30.8.2017 | ||
| 11740236 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | elektronické stravné poukážky - vydanie | 64,60 vrátane DPH |
4000010348 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 7.7.2017 | |
| 11740434 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za stravu za december 2017 | 62,93 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 21.12.2017 | 29.12.2017 | 21.12.2017 | |
| 11740238 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hrriňová |
17900271 | Výmena brzdových svetiel- Škoda Fabia | 61,88 vrátane DPH |
10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | ||
| 11740346 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
poplatok na vzdelávanie | 60,00 vrátane DPH |
26.10.2017 | 27.10.2017 | 27.10.2017 | |||
| 11740266 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | stravovacie poukážky - vydanie | 60,80 bez DPH |
4000010893 | 14.08.2017 | 16.08.2017 | 21.8.2017 | |
| 11740407 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
06.12.2017 | 18.12.2017 | 6.12.2017 | ||
| 11740357 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
06.11.2017 | 20.11.2017 | 8.11.2017 |