Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740313   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1    03.10.2017  04.10.2017 
11740279   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  servis IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1    31.08.2017  07.09.2017 
11740254   Ján Fekiač - JF elektronik
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
41855680  servis IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1     01.08.2017  10.08.2017  
11740230   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  Servis IT   170,00 
vrátane DPH
    06.07.2017  06.07.2017  
11740249   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letný tábor - I.VS ( 1.8.-12.8.2017)  942,00 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
11740248   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letný tábor - II.VS (1.8.-12.8.2017)  188,40 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
11740247   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letná tábor - III.VS (1.8.-12.8.2017)  753,60 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
11740246   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letný tábor - IV.VS (1.8.-12.8.2017)  376,80 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
11740410   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banksá Bystrica
42189241  faktúra za supervíziu odborný tím a profesionálni rodičia   280,00 
vrátane DPH
  78/2017   07.12.2017  16.12.2017 
11740350   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  supervízia pre 5 výchovných skupín   550,00 
vrátane DPH
  62/2017   27.10.2017  04.11.2017 
11740315   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  supervízia odborného tímu 5x individuálna  200,00 
vrátane DPH
  44/2017  05.10.2017  14.10.2017 
11740304   YMCA BA
821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67
42417457  účastnícky poplatok - výchovno rekreačné pobyty chovancov   40,00 
vrátane DPH
  42/2017  25.09.2017  02.10.2017 
11740303   YMCA BA
821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67
42417457  účastnícky poplatok - výchovno rekreačný pobyt chovancov  40,00 
vrátane DPH
  42/2017  25.09.2017  03.10.2017 
11740302   YMCA BA
821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67
42417457  účastnícky pobyt - výchovno rekreačný pobyt chovancov   40,00 
vrátane DPH
  42/2017  25.09.2017  02.10.2017 
11740269   Anna Hrončeková
Látky 21
44325983  letný pobyt detí   195,00 
vrátane DPH
  30/2017  23.8.2017  14.08.2017 
11740401   Važo nábytok s.r.o
974 01 Banská Bystrica, Hviezdoslavova 21
45612081  interiérové vybavenie   216,00 
vrátane DPH
  75/2017  01.12.2017  15.12.2017 
11740422   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za spotrebný materiál a príslušenstvo k pc   540,00 
vrátane DPH
  82/2017  12.12.2017  21.12.2017 
11740390   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za údržbu   960,00  
vrátane DPH
  74/2017   28.11.2017  14.12.2017 
11740389   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál PC   165,00 
vrátane DPH
  73/2017  29.11.2017  14.12.2017 
11740293   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  úprava web stránky   480,00 
vrátane DPH
  34/2017  14.09.2017  25.09.2017 
11740291   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  dodanie tonerov, optickej myši   132,00 
vrátane DPH
  33/2017  14.09.2017  25.09.2017 
11740231   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  Spotrebný materiál (toner.com.sada)   285,00 
vrátane DPH
  25/2017  06.07.2017  06.07.2017 
11740377   Tranzistav s.r.o
Michala Bubniča 683/28, 922 42 Madunice
46960198  doprava materiálu,  586,80 
vrátane DPH
  68/2017  20.11.2017  22.11.2017 
11740423   Reviz - Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668//, 962 12 Detva
47035242  faktúra za služby požiarne a bezp.   145,00  
vrátane DPH
  81/2017   12.12.2017  22.12.2017 
11740441   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2154,60 
vrátane DPH
  4000015416  04.01.2018  01.02.2018 
11740396   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2432,00 
vrátane DPH
4000014504    01.12.2017  31.12.2017 
11740334   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2542,20  
vrátane DPH
4000013566    02.11.2017  02.12.2017 
11740311   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  Faktúra za stravné lístky   2489,00 
vrátane DPH
  4000012643  03.10.2017  01.11.2017 
11740285   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  stravovacie poukážky - vydanie+poplatok   57 
vrátane DPH
  4000012109  11.09.2017  11.10.2017 
11740266   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  stravovacie poukážky - vydanie   60,80 
bez DPH
  4000010893  14.08.2017  16.08.2017 
11740256   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky   1820,20 
vrátane DPH
4000010893    01.08.2017  31.08.2017 
11740236   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  elektronické stravné poukážky - vydanie   64,60 
vrátane DPH
  4000010348  07.07.2017  07.07.2017 
11740229   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  Elektronické stravné poukážky   2238,20 
vrátane DPH
  4000010133  04.07.2017  04.07.2017 
11740370   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595
47189878  faktúra za výpočtovú techniku   365,00 
vrátane DPH
  67/2017  10.11.2017  10.12.2017 
11740342   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595
47189878  PC zostava - 2 ks   900,00 
vrátane DPH
  61/2017  26.10.2017  26.10.2017 
11740341   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595
47189878  PC zostava 2 ks   900,00 
vrátane DPH
  60/2017  26.10.2017  02.11.2017 
11740374   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie za mesiac december 2017   10,00 
vrátane DPH
  40/2017  15.11.2017  23.11.2017 
11740373   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu za mesiac december 2017   85,19 
vrátane DPH
  39/2017  15.11.2017  23.11.2017 
11740331   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie   10,00 
vrátane DPH
  40/2017  18.10.2017  26.10.2017 
11740330   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu za mesiac november 2017   94,53 
vrátane DPH
  39/2017  18.10.2017  26.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť