Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740230   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  Servis IT   170,00 
vrátane DPH
    06.07.2017  06.07.2017  
11740229   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  Elektronické stravné poukážky   2238,20 
vrátane DPH
  4000010133  04.07.2017  04.07.2017 
11740228   T Com Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislav
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby   58,91  
vrátane DPH
    04.07.2017  04.07.2017 
11740225   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Prenájom nádoby 1100 l plastový komunál od 1.4. - 30.6.2017  15,91 
vrátane DPH
  1164001  30.06.2017  03.07.2017 
11740286   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
35678445  OPP  77,44 
vrátane DPH
019/2017/1    11.09.2017  21.09.2017 
11740263   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
34320059  Služby OPP   50,00 
vrátane DPH
019/20171    08.08.2017  16.08.2017 
11740310   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Faktúra - odvoz KO, čist., derat.  15,91 
vrátane DPH
11640/01    02.10.2017  16.10.2017 
11740353   Reedukačné centrum Veľké Leváre
Veľké Leváre č.1106
17050162  faktúra stravné   38,61 
vrátane DPH
1751/2017     02.11.2017  06.11.2017 
11740411   Školská jedáleň pri školskom internáte
ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen
00163791  faktúra za stravu za mesiac november 2017   27,74 
vrátane DPH
30/2017    07.12.2017  14.12.2017 
11740362   Školská jedáleň pri školskom internáte
Zvolen, J.Švermu 1736/14
00163791  faktúra za stravu   18,98 
vrátane DPH
30/2017     06.11.2017  10.11.2017 
11740256   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky   1820,20 
vrátane DPH
4000010893    01.08.2017  31.08.2017 
11740334   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2542,20  
vrátane DPH
4000013566    02.11.2017  02.12.2017 
11740396   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2432,00 
vrátane DPH
4000014504    01.12.2017  31.12.2017 
11740349   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dobropis k faktúre za energie   45,55 
vrátane DPH
4015/2013    27.10.2017  03.12.2017 
11740348   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za elektrinu   106,63  
vrátane DPH
4015/2013    27.10.2017  03.12.2017 
11740324   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu el. energie   99,32 
vrátane DPH
4015/2013    10.10.2017  09.11.2017 
11740287   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie   32,34 
vrátane DPH
4015/2013    11.09.2017  10.10.2017 
11740280   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   86,92 
vrátane DPH
4015/2013    04.09.2017  15.09.2017 
11740265   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie   72,53 
vrátane DPH
4015/2013    14.08.2017  09.09.2017 
11740261   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   201,41 
vrátane DPH
4015/2013    02.08.2017  15.08.2017 
11740260   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   86,92 
vrátane DPH
4015/2013    02.08.2017  15.08.2017 
11740252   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   86,92 
vrátane DPH
4015/2013    27.07.2017  31.07.2017  
11740239   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   66,47 
vrátane DPH
4015/2013    10.07.2017  10.07.2017 
11740226   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   201,41 
vrátane DPH
4015/2013    04.07.2017  04.07.2017 
11740388   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za servis IT za mesiac december 2017   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  29.12.2017 
11740387   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  poskytovanie servisu IT za mesiac november 2017  170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  10.12.2017 
11740339   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    24.10.2017  02.11.2017 
11740434   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za stravu za december 2017   62,93 
vrátane DPH
dohoda č.34/2017    21.12.2017  29.12.2017 
11740415   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  strava za mesiac november 2017   84,50  
vrátane DPH
dohoda č.34/2017    08.12.2017  19.12.2017 
11740361   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za ubytovanie  99,20 
vrátane DPH
dohoda č.34/2017    06.11.2017  17.11.2017 
11740402   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu mesiac december 2017   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    04.12.2017  15.12.2017 
11740352   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu  611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    02.11.2017  15.11.2017 
11740307   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    02.10.2017  26.09.2017 
11740282   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    04.09.2017  15.09.2017 
11740262   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn   611,19 
bez DPH
P1408/2015    02.08.2017  15.08.2017 
11740227   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    04.07.2017  04.07.2017 
11740313   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1    03.10.2017  04.10.2017 
11740279   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  servis IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1    31.08.2017  07.09.2017 
11740254   Ján Fekiač - JF elektronik
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
41855680  servis IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1     01.08.2017  10.08.2017  
11740394   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby za mesiac november   409,49 
vrátane DPH
ZM 18381/2016-M-ODSM    30.11.2017  12.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť