Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740240   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
00620998  strava za mesiac jún 2017 - Ján Tamáš   21,42 
vrátane DPH
  121/2016  10.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
11740238   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hrriňová
17900271  Výmena brzdových svetiel- Škoda Fabia   61,88 
vrátane DPH
    10.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
11740237   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  strava za mesiac jún 2017   275,10 
vrátane DPH
  120/2017   10.07.2017   10.07.2017   10.7.2017 
11740236   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  elektronické stravné poukážky - vydanie   64,60 
vrátane DPH
  4000010348  07.07.2017  07.07.2017  7.7.2017 
11740235   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  Net Flat - poplatok ( 01.07.2017-31.07.2017)  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  06.07.2017  06.07.2017  6.7.2017 
11740234   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  Net Flat - poplatok (01.06.2017-30.06.2017)  13,00 
vrátane DPH
  109/2016   06.07.2017  06.07.2017  6.7.2017 
11740233   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46 Valaská
35673109  Stravné za mesiac jún 2017   9,63  
vrátane DPH
  113/2016  06.07.2017  06.07.2017  6.7.2017 
11740232   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
34320059  Služby OPP - júl 2017  50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  06.07.2017  06.07.2017  6.7.2017 
11740231   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  Spotrebný materiál (toner.com.sada)   285,00 
vrátane DPH
  25/2017  06.07.2017  06.07.2017  6.7.2017 
11740230   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  Servis IT   170,00 
vrátane DPH
    06.07.2017  06.07.2017   6.7.2017 
11740229   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  Elektronické stravné poukážky   2238,20 
vrátane DPH
  4000010133  04.07.2017  04.07.2017  6.7.2017 
11740228   T Com Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislav
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby   58,91  
vrátane DPH
    04.07.2017  04.07.2017  4.7.2017 
11740225   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Prenájom nádoby 1100 l plastový komunál od 1.4. - 30.6.2017  15,91 
vrátane DPH
  1164001  30.06.2017  03.07.2017  4.7.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť