Faktúry 2017 (DeD Jesenské, Mieru 155)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740078   Školská jedáleň pri ZŠ
Školská ul, Obec Jesenské
00318833  obedy ZŠ  179,76 
bez DPH
  5/2017  03.04.2017  07.04.2017  21.4.2017 
11740077   Školská jedáleň pri MŠ
Školská ul, Obec Jesenské
00318833  obedy MŠ  19,04 
bez DPH
  8/2017  03.04.2017  07.04.2017  21.4.2017 
11740076   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika šíd  66,17 
vrátane DPH
4149/2013    03.04.2017  07.04.2017  6.4.2017 
11740075   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18
35743565  plyn  749,17 
vrátane DPH
P1409/2015    03.04.2017  07.04.2017  6.4.2017 
11740074   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18
35743565  elektrika   177,18 
vrátane DPH
4149/2013    03.04.2017  07.04.2017  6.4.2017 
11740073   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefon, internet  123,80 
vrátane DPH
RD VOB/23/2014-M-OVO    23.03.2017  07.04.2017  6.4.2017 
11740089   RSNET s.r.o
P.Hostinského 2593,97901Rim.Sobota
47999942  CATV   3,90 
bez DPH
20160318/9786    13.4.2017  18.04.2017  21.4.2017 
11740088   ZŠI pre žiakov so sluch.postihnutím
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
00163023  ubytovanie Révészová  12,70 
bez DPH
Rozhodnutie:INT/2016/398-001    10.4.2017  18.04.2017  21.4.2017 
11740087   ZŠI pre žiakov so sluch.postihnutím
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
00163023  stravovanie Révészová  53,94 
bez DPH
Rozhodnutie:INT/2016/398-001    10.4.2017  18.04.2017  21.4.2017 
11740086   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrická energia D1,D2  91,68 
bez DPH
4149/2013    10.4.2017  18.04.2017  21.4.2017 
11740085   Inštitút rodinnej terapie
Dielenská Kružná 4, 03861 Vrútky
42434271  komplexný kurz pre psychológov  1080 
bez DPH
  20/2017  07.04.2017  18.04.2017  21.4.2017 
11740094   Final- CD
Škultétyho 437/18
45960470  prezutie pneumatik  81,60 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016    24.04.2017  28.04.2017  17.5.2017 
11740093   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. hovory, internet  130,53 
vrátane DPH
VOB/23/2014-M_OVO    24.04.2017  28.04.2017  17.5.2017 
11740092   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefon Samsung Galaxy 1 kus 
vrátane DPH
VOB/23/2014-M_OVO    12.04.2017  28.04.2017  17.5.2017 
11740091   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefon Samsung Galaxy 3 kusy  27 
vrátane DPH
VOB/23/2014-M_OVO    12.04.2017  28.04.2017  17.5.2017 
11740090   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  puzdro na nový mobil 4 kusy  31,96 
vrátane DPH
RD VOB/23/2014-M-OVO    12.04.2017  28.04.2017  17.5.2017 
11740108   Agócs s.r.o
Školská 244, 97901 Rim.Sobota
36644072  servisné práce  162,60 
vrátane DPH
  26/2017  04.05.2017  09.05.2017  30.5.2017 
11740107   Agócs s.r.o
Školská 244, 97901 Rim.Sobota
36644072  vypočtová technika - myš kancelária  46,03 
vrátane DPH
  27/2017  04.05.2017  09.05.2017  30.5.2017 
11740106   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn D1,D2, Šíd  586,58 
vrátane DPH
P1409/2015    04.05.2017  09.05.2017  30.5.2017 
11740105   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika D1, D2  177,18 
bez DPH
4149/2013    04.05.2017  09.05.2017  30.5.2017 
11740104   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektr. energia Šíd  66,17 
bez DPH
4149/2013    04.05.2017  09.05.2017  30.5.2017 
11740103   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP  60,- 
bez DPH
01052008    04.05.2017  09.05.2017  30.5.2017 
11740102   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky  2844 
bez DPH
VOB/55/2015-M-OVO    04.05.2017  09.05.2017  30.5.2017 
11740101   Final- CD
Škultétyho 437/18
45960470  letné pneumatiky a prezutie  477,60 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    02.05.2017  09.05.2017  30.5.2017 
11740100   RSNET s.r.o
P.Hostinského 2593,97901Rim.Sobota
47999942  CATV  3,90 
bez DPH
20161216/11075    02.05.2017  09.05.2017  30.5.2017 
11740099   RSNET s.r.o
P.Hostinského 2593,97901Rim.Sobota
47999942  CATV platba  3,90 
bez DPH
20160318/9786    02.05.2017  09.05.2017  30.5.2017 
11740098   RSNET s.r.o
Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rim.sobota
36631221  hovorné  0,26 
bez DPH
20161125/10970    02.05.2017  09.05.2017  30.5.2017 
11740097   Final- CD
Škultétyho 437/18
45960470  servisné služby  35,82 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016    02.05.2017  09.05.2017  17.5.2017 
11740096   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancel. papier  71,26 
vrátane DPH
VOB/56/2015-M-OVO  24/2017  02.05.2017  09.05.2017  17.5.2017 
11740095   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  80,76 
vrátane DPH
VOB/56/2015-M-OVO  18/2017  02.05.2017  09.05.2017  17.5.2017 
11740117   Zuzana Zimová
Láb 673, 900 67 Láb
32073046  skupinová supervízia pre riaditeľov  37,20 
bez DPH
  30/2017  16.05.2017  18.05.2017  30.5.2017 
11740115   ZŠI pre žiakov so sluch.postihnutím
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
00163023  ubytovanie D. révészová  12,70 
bez DPH
Rozhodnutie:INT/2016/398-001    12.05.2017  18.05.2017  30.5.2017 
11740114   ZŠI pre žiakov so sluch.postihnutím
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
00163023  stravovanie - D. revészová  43,36 
bez DPH
Rozhodnutie:INT/2016/398-001    12.05.2017  18.05.2017  30.5.2017 
11740113   Kompas s.r.o
Sobotská 10, 98002 Jesenské
36800627  čistenie kanalizačnej sachty  124,- 
bez DPH
  21/2017  11.05.2017  18.05.2017  30.5.2017 
11740112   KLIP. s.r.o.
Športová ul. 141/3, 962 37 Kováčová
47473215  psychologické vyšetrenie pre PR  864 
vrátane DPH
  23/2017  11.05.2017  18.05.2017  30.5.2017 
11740110   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  nákup telef.-samsung  18,- 
vrátane DPH
A10900427    09.05.2017  18.05.2017  30.5.2017 
11740109   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. energie  60,86 
vrátane DPH
4149/2013    09.05.2017  18.05.2017  30.5.2017 
11740111   Diagnostické centrum
Trstínska 2, 841 06 Bratislava
00163252  stravné Marcel Oláh  117,90 
bez DPH
  Dohoda o pobyte dieťaťa  17.05.2017  19.05.2017  30.5.2017 
11740138   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elekt. energia vyúčtovanie  114,74 
bez DPH
4149/2013    22.05.2017  08.06.2017  14.7.2017 
11740137   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie plyn Šíd  636,67 
bez DPH
P1409/2015    17.05.2017  08.06.2017  14.7.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Jesenské, Mieru 155

Tlačiť