Faktúry 2017 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740348.00   DONLY-PENZION_FAJNNE s.r.o.
Lučenecká cesta 1335/21, ZV
44078595  Strava T. Várady 9/2017  63,16 
vrátane DPH
93/2017  03.10.2017  06.10.2017 
11740347.00   K-7 Psovodi - záchranári SR
Dolné Rudiny 1, ZA
37981889  Canisterapia  170,00 
bez DPH
96/2017  02.10.2017  06.10.2017 
11740345.00   Spojená škola Kremnička
Kremnička BB
42195446  Ubytovanie 9/2017  25,00 
bez DPH
75/2017  02.10.2017  06.10.2017 
11740344.00   MŠ Sídlisko Rimava
Rimava 28/1066, R.S
45025258  Strava 11/2017  23,22 
bez DPH
86/2017  02.10.2017  03.11.2017 
11740340.00   ZŠ Družstevná (ŠJ)
Družstevná 835, R.S
37828291  Strava 9/2017  104,55 
bez DPH
95/2017  28.9.2017  04.10.2017 
11740339.00   SPDDD ÚaD
V.P.Totha 97/4, ZV
17316537  Pobyt na Táloch 7-12.08.2017, 5 detí  375,00 
bez DPH
94/2017  28.9.2017  04.10.2017 
11740338.00   SOŠ obchodu a služieb
Športová 1, R.S
42195438  Strava 9/2017  6,75 
bez DPH
92/2017  27.9.2017  04.10.2017 
11740368.00   Občianske združenie Záleží nám
Nezábudkova5, BA
42363110  Vodičský preukaz D. Oláhová  50,00 
bez DPH
DU    12.10.2017  26.10.2017 
11740446.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 12/2017  970,28 
vrátane DPH
č4043/2013    04.12.2017  12.12.2017 
11740396.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 11/2017  970,28 
vrátane DPH
č4043/2013    02.11.2017  10.11.2017 
11740387.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny 2017  -328,13 
vrátane DPH
č4043/2013    27.10.2017  29.11.2017 
11740343.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 10/2017  970,28 
vrátane DPH
č4043/2013    02.10.2017  06.10.2017 
11740471.00   AUTORIS, s. r. o.
Školská36, RS
36785601  Škoda Rapid Ambition 1,0 TSI 70 kW  13500,00 
vrátane DPH
č.Z201765372Z    14.12.2017  15.12.2017 
11740047.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešany
35743565  Spotreba plynu 2/2017  970,28 
vrátane DPH
č.P1412/2015    06.2.2017  09.02.2017 
11740028.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18,Piešťany
35743565  Plyn  2820,21 
vrátane DPH
č.P1412/2015    18.1.2017  02.02.2017 
11740002.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18,Piešťany
35743565  Plyn  899,55 
vrátane DPH
č.P1412/2015    03.1.2017  12.01.2017 
11740502.00   Orange, a.s.
Metodova 8, BA
35697270  Hlasové hovory 12/2017  184,93 
vrátane DPH
č.A7903974    27.12.2017  28.12.2017 
11740434.00   Orange, a.s.
Metodova 8, BA
35697270  Hlasové hovory 11/2017  172,33 
vrátane DPH
č.A7903974    27.11.2017  29.11.2017 
11740384.00   Orange, a.s.
Metodova 8, BA
35697270  Hlasové hovory 10/2017  199,18 
vrátane DPH
č.A7903974    25.10.2017  03.11.2017 
11740469.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 742 ks  2819,60 
vrátane DPH
č.68012015    12.12.2017  19.12.2017 
11740401.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 789 ks  2998,20 
vrátane DPH
č.68012015    03.11.2017  10.11.2017 
11740366.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 857 ks  3256,60 
vrátane DPH
č.68012015    06.10.2017  13.10.2017 
11740318.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 827 ks  3142,60 
bez DPH
č.6801/2015    06.9.2017  13.09.2017 
11740301.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 572 ks  2173,60 
bez DPH
č.6801/2015    07.8.2017  14.08.2017 
11740288.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 33 ks  125,40 
bez DPH
č.6801/2015    13.7.2017  21.07.2017 
11740275.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 567 ks  2154,60 
bez DPH
č.6801/2015    06.7.2017  07.07.2017 
11740243.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné lístky 6/2017 5 ks  19,00 
bez DPH
č.6801/2015    08.6.2017  21.06.2017 
11740240.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 6/2017 881 ks  3347,80 
bez DPH
č.6801/2015    07.6.2017  09.06.2017 
11740200.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické str. poukážky 841 ks  3195,80 
bez DPH
č.6801/2015    09.5.2017  11.05.2017 
11740147.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné lístky 3/2017  57,00 
bez DPH
č.6801/2015    06.4.2017  12.04.2017 
11740014.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  El. stravné poukážky  34,20 
bez DPH
č.6801/2015    09.1.2017  12.01.2017 
11740013.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  El. stravné poukážky  3256,60 
bez DPH
č.6801/2015    09.1.2017  12.01.2017 
11740316.00   Kooperatíva poisťovňa
Štefanovičova 4, BA
00585441  Havarijné poistenie 09.09.2017-08.09.2018  609,46 
bez DPH
č.6565263171    06.9.2017  12.09.2017 
11740331.00   Allianz - Slovenská poisť. bud
Dostojevského rad 4, BA
00151700  Poistenie nehnuteľností 7.10.2017-6.10.2018  905,45 
bez DPH
č.511085925    19.9.2017  04.10.2017 
11740503.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné 9-12/2017  131,15 
vrátane DPH
č.406200731    28.12.2017  29.12.2017 
11740478.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné 9-12/2017  158,76 
vrátane DPH
č.406200731    21.12.2017  27.12.2017 
11740390.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné 7-10/2017  213,44 
vrátane DPH
č.406200731    30.10.2017  03.11.2017 
11740389.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné 7-10/2017  218,30 
vrátane DPH
č.406200731    30.10.2017  03.11.2017 
11740388.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné 7-10/2017  218,30 
vrátane DPH
č.406200731    30.10.2017  03.11.2017 
11740381.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné stočné 7-10/2017  221,14 
vrátane DPH
č.406200731    23.10.2017  27.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť