Faktúry 2017 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740125.00   ZŠ - maďarská M. Tompu
Šrobárová 12, R.S
35991852  Strava 4/2017  49,98 
bez DPH
  5/2017  28.3.2017  05.04.2017 
11740072.00   ZŠ - maďarská M. Tompu
Šrobárová 12, Rim.Sobota
35991852  Strava 3/2017  70,21 
bez DPH
  5/2017  17.2.2017  23.02.2017 
11740024.00   ZŠ - maďarská M. Tompu
Šrobárová 12, RS
35991852  Strava za II/2017  48,79 
bez DPH
  5/2017  17.1.2017  26.01.2017 
11740005.00   ZŠ - maďarská M. Tompu
Šrobárová 12, RS
35991852  Strava za I/2017  56,95 
bez DPH
  5/2017  04.1.2017  12.01.2017 
11740476.00   ŠZŠ Hnúšťa
Hnúšťa
35985275  Obedy 12/2017  24,71 
bez DPH
97/2017  20.12.2017  21.12.2017 
11740444.00   ŠZŠ Hnúšťa
Hnúšťa
35985275  Obedy 11/2017  35,34 
bez DPH
97/2017  04.12.2017  12.12.2017 
11740395.00   ŠZŠ Hnúšťa
Hnúšťa
35985275  Strava 10/2017  32,31 
bez DPH
97/2017  02.11.2017  10.11.2017 
11740349.00   ŠZŠ Hnúšťa
Hnúšťa
35985275  Obedy 9/2017  36,65 
bez DPH
97/2017  03.10.2017  06.10.2017 
11740271.00   ŠZŠ Hnúšťa
Zápotockého 127,Hnúšťa
35985275  Obedy 6/2017  71,58 
bez DPH
  16/2017  04.7.2017  07.07.2017 
11740237.00   ŠZŠ Hnúšťa
Zápotockého 127,Hnúšťa
35985275  Strava 5/2017  74,67 
bez DPH
  16/2017  06.6.2017  08.06.2017 
11740183.00   ŠZŠ Hnúšťa
Zápotockého 127,Hnúšťa
35985275  Obedy 4/2017  56,73 
bez DPH
  16/2017  02.5.2017  11.05.2017 
11740139.00   ŠZŠ Hnúšťa
Zápotockého 127,Hnúšťa
35985275  Strava 3/2017  67,90 
bez DPH
  16/2017  04.4.2017  12.04.2017 
11740085.00   ŠZŠ Hnúšťa
Zápotockého 127,Hnúšťa
35985275  Strava 2/2017  66,71 
bez DPH
  16/2017  01.3.2017  14.03.2017 
11740038.00   ŠZŠ Hnúšťa
Zápotockého 127, Hnúšťa
35985275  Obedy 1/2017  65,64 
bez DPH
  16/2017  01.2.2017  09.02.2017 
11740504.00   Jysk, s.r.o.
Šoltésovej 14, BA
35974133  Detský domov R. Sobota, stolík, koberec, vankúše  167,50 
vrátane DPH
146/2017  28.12.2017  29.12.2017 
11740492.00   Jysk, s.r.o.
Šoltésovej 14, BA
35974133  Detský domov R. Sobota, deky  70,50 
vrátane DPH
144/2017  27.12.2017  28.12.2017 
11740487.00   Jysk, s.r.o.
Šoltésovej 14, BA
35974133  Detský domov R. Sobota, pohovka, váľanda, vešiak  370,00 
vrátane DPH
145/2017  27.12.2017  28.12.2017 
11740112.00   Proeko, s. r. o.
Strmý vŕšok, BA
35900831  Školenie - e-Government  483,00 
bez DPH
Pozvánka    14.3.2017  16.03.2017 
11740009.00   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, BA
35763469  e-mailová schránka  0,59 
vrátane DPH
č. 0240236    05.1.2017  12.01.2017 
11740446.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 12/2017  970,28 
vrátane DPH
č4043/2013    04.12.2017  12.12.2017 
11740396.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 11/2017  970,28 
vrátane DPH
č4043/2013    02.11.2017  10.11.2017 
11740387.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny 2017  -328,13 
vrátane DPH
č4043/2013    27.10.2017  29.11.2017 
11740343.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 10/2017  970,28 
vrátane DPH
č4043/2013    02.10.2017  06.10.2017 
11740313.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 9/2017  970,28 
bez DPH
č.4043/2013    04.9.2017  13.09.2017 
11740312.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 9/2017  557,48 
bez DPH
č.4043/2013    04.9.2017  13.09.2017 
11740297.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 7/2017  557,48 
bez DPH
č.4043/2013    02.8.2017  04.08.2017 
11740296.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Plyn 8/2017  970,28 
bez DPH
č.4043/2013    02.8.2017  04.08.2017 
11740273.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 7/2017  970,28 
bez DPH
č.4043/2013    04.7.2017  07.07.2017 
11740272.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 7/2017  557,48 
bez DPH
č.4043/2013    04.7.2017  07.07.2017 
11740223.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 6/2017  970,28 
bez DPH
č.4043/2013    02.6.2017  06.06.2017 
11740222.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 6/2017  557,48 
bez DPH
č.4043/2013    02.6.2017  06.06.2017 
11740187.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 5/2017  557,48 
bez DPH
č.4043/2013    03.5.2017  11.05.2017 
11740186.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 5/2017  970,28 
bez DPH
č.4043/2013    03.5.2017  11.05.2017 
11740137.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný ply 4/2017  970,28 
bez DPH
č.4043/2013    03.4.2017  05.04.2017 
11740136.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 4/2017  557,48 
bez DPH
č.4043/2013    03.4.2017  05.04.2017 
11740098.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 3/2017  557,48 
vrátane DPH
zmluva č. 4043/2013    09.3.2017  14.03.2017 
11740091.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 3/2017  970,28 
vrátane DPH
zmluvač. P1412/2015    06.3.2017  14.03.2017 
11740058.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešany
35743565  Elektrina 2/2017  541,01 
vrátane DPH
č. 4043/2013    09.2.2017  17.02.2017 
11740047.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešany
35743565  Spotreba plynu 2/2017  970,28 
vrátane DPH
č.P1412/2015    06.2.2017  09.02.2017 
11740028.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18,Piešťany
35743565  Plyn  2820,21 
vrátane DPH
č.P1412/2015    18.1.2017  02.02.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť