Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840113   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál   49,70 
vrátane DPH		   21/2018   03.04.2018  10.04.2018   3.4.2018 
11840067   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za služby IT   57,00 
vrátane DPH		   10/2018  02.03.2018  11.03.2018  5.3.2018 
11840059   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za materiál - príslušenstvo   51,00 
vrátane DPH		   8/2018   26.02.2018  05.03.2018  26.2.2018 
11840405   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva 		47035242  faktúra za ostatné služby a bezp.   174,00  
vrátane DPH		   87/2018   14.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840087   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva		 47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka- RD Panické Dravce   182,00 
vrátane DPH		   12/2018  15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840086   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva		 47035242  faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - RD Korytárky č. 244   160,00 
vrátane DPH		   13/2018   15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840085   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva		 47035242  faktúra služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - Hriňová, Krivec 171   400,00  
vrátane DPH		   14/2018   15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840382   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH		   4000026943  06.12.2018  12.12.2018  6.12.2018 
11840377   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2292,00 
vrátane DPH		   40000266633  03.12.2018  13.12.2018  5.12.2018 
11840365   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   28,00 
vrátane DPH		   4000026266  20.11.2018  20.12.2018  20.11.2018 
11840342   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2216,00  
vrátane DPH		   4000025431  02.11.2018  02.12.2018  5.11.2018 
11840319   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   124,00  
vrátane DPH		   4000024713  09.10.2018  08.11.2018   11.10.2018 
11840298   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2468,00  
vrátane DPH		   4000024226  01.10.2018  31.10.2018  1.10.2018 
11840291   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   52,00  
vrátane DPH		   4000023971  25.09.2018  24.10.2018  25.9.2018 
11840263   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   1668,00 
vrátane DPH		   4000022968  04.09.2018  03.10.2018   4.9.2018 
11840252   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   88,00  
vrátane DPH		   4000022278  06.08.2018  08.08.2018  22.8.2018 
11840247   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   1856,00 
vrátane DPH		   4000022069  02.08.2018  31.08.2018  2.8.2018 
11840219   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2200,00 
vrátane DPH		   4000021095  02.07.2018  01.08.2018  2.7.2018 
11840204   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za ubytovanie,internát   76,00 
vrátane DPH		   4000020576  12.06.2018  11.07.2018  12.6.2018 
11840185   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2148,00 
vrátane DPH		   4000020081  01.06.2018  01.07.2018  1.6.2018 
11840180   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   12,00 
vrátane DPH		   4000019917  30.05.2018  27.06.2018  30.5.2018 
11840156   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2260,00  
vrátane DPH		   4000019171  09.05.2018  01.06.2018  9.5.2018 
11840114   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2196,00  
vrátane DPH		   4000018201  03.04.2018  03.05.2018  3.4.2018 
11840068   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2136,00 
vrátane DPH		   4000017282  05.03.2018  31.03.2018  5.3.2018 
11840036   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2048,00 
vrátane DPH		   4000016362  02.02.2018  03.03.2018  2.2.2018 
11840030   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné poukážky   106,40  
vrátane DPH		   4000016203  29.01.2018  28.02.2018  29.1.2018 
11840010   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   53,20 
vrátane DPH		   4000015659  09.01.2018  07.02.2018  9.1.2018 
11840305   IPEKO - vzdelávacia agentúra
Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen		 47405279  vzdelávanie mimo sc pre 1 osobu   45,00  
vrátane DPH		   61/2018   08.10.2018  10.10.2018  8.10.2018 
11740024   Autodoprava - Štefanik
Ul.J.Jesenského 1688/4, 98401Lučenec		 47636904  faktúra za služby - autodoprava tovaru   12,00 
vrátane DPH		   05/2018   17.01.2018  25.01.2018  17.1.2018 
11840363   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu december 2018   156,42  
vrátane DPH		   45/2018  19.11.2018  23.11.2018  19.11.2018 
11840362   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie, november 2018   5,00 
vrátane DPH		   44/2018  19.11.2018  23.11.2018  19.11.2018 
11840361   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie - internát december 2018   15,00 
vrátane DPH		   44/2018  19.11.2018   23.11.2018   19.11.2018 
11840330   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie   10,00 
vrátane DPH		   44/2018  19.10.2018  25.10.2018  19.10.2018 
11840328   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu november 2018  145,60 
vrátane DPH		   45/2018  19.10.2018  25.10.2018  19.10.2018 
11840276   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu 10/2018   213,08 
vrátane DPH		   45/2018  17.09.2018  25.09.2018  17.9.2018 
11840275   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie - internát   10/2018  
vrátane DPH		   44/2018  17.09.2018   25.09.2018  17.9.2018 
11840257   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie internát .- 09/2018   15,00  
vrátane DPH		   44/2018   09.08.2018  22.08.2018  22.8.2018 
11840256   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu sc   213,08  
vrátane DPH		   45/2018   09.08.2018   22.08.2018   22.8.2018 
11840168   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu jún 2018   81,53 
vrátane DPH		   39/2017  14.05.2018  23.05.2018  15.5.2018 
11840167   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie - internát máj 2018   5,00 
vrátane DPH		   40/2018  14.05.2018  23.05.2018  15.5.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť