Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840035   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za stravu mesiac január 2018  11,54 
vrátane DPH
  50/2017  02.02.2018  10.02.2018  2.2.2018 
11840034   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu - február 2018   127,31  
vrátane DPH
  35/2018   01.02.2018  03.02.2018  1.2.2018 
11840033   stred.sk
R.Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen
36754145  faktúra za vzdelávanie   21,00 
vrátane DPH
  06/2018   01.02.2018  31.01.2018  1.2.2018 
11840032   BCF
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
2022052076  faktúra za spotrebu energie - RD Korytárky   42,42 
bez DPH
ZM.č.:1080VP_SSE2017    01.02.2018  28.02.2018  1.2.2018 
11840031   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
00020220  faktúra za spotrebu energie - elektrinu - P.Dravce  41,41 
vrátane DPH
ZM.č.:1080VP_SSE2017    01.02.2018  01.02.2018  1.2.2018 
11840030   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné poukážky   106,40  
vrátane DPH
  4000016203  29.01.2018  28.02.2018  29.1.2018 
11840029   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za stravu  72,48 
vrátane DPH
Rozh.č.2018/01/R-01  3/2018  29.01.2018  07.02.2018  29.1.2018 
11840028   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie 01/2018  10,00 
vrátane DPH
Rozh.č.2018/01/R-01  04/2018  29.01.2018  07.02.2018  29.1.2018 
11840027   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra - poplatky za telefón   200,43 
vrátane DPH
    26.01.2018  23.03.2018  26.1.2018 
11840027   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra - poplatky za telefón   200,43 
vrátane DPH
    26.01.2018  23.03.2018  26.1.2018 
11840026   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby mesiac december 2017   140,76 
vrátane DPH
ZM č.18381/2016-M_ODSM    23.01.2018  02.02.2018  23.1.2018 
11840025   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  faktúra za služby - internát, stravy   184,00 
vrátane DPH
  43/2017  17.01.2018  30.01.2018  17.1.2018 
11840023   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby - Net Flat 01/2018  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  17.01.2018  28.01.2018  17.1.2018 
11840022   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby Net Flat - 12/2017  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  17.01.2018  18.01.2018  17.1.2018 
11840021   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za ubytovanie za november 2017   3,00 
vrátane DPH
  49/2017  15.01.2018  24.01.2018  15.1.2018 
11840020   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie za február 2018   10,00 
vrátane DPH
  40/2017  15.01.2018  26.01.2018  15.1.2018 
11840019   Magna Energia
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
35743565  faktúra za spotrebu plynu  11840019 
vrátane DPH
  P1408/2015  15.01.2018  09.02.2018  15.1.2018 
11840018   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu za mesiac február 2018   84,44 
vrátane DPH
  39/2017  15.01.2018  26.01.2018  15.1.2018 
11840017   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za stravu december 2017   13,44 
vrátane DPH
  41/2017  15.01.2018  17.01.2018  15.1.2018 
11840016   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu december 2017   42,39 
bez DPH
  47/2018  15.01.2018  24.01.2018  15.1.2018 
11840015   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu elektriny   344,86 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    15.01.2018  30.01.2018  15.1.2018 
11840014   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu za december 2017  39,04 
vrátane DPH
  46/2017  15.01.2018  11.01.2018  15.1.2018 
11840013   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   775,86 
vrátane DPH
  P1408/2015  12.01.2018  09.02.2018  15.1.2018 
11840012   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom č.86
00316539  faktúra za obedy 12/2017   29,60 
vrátane DPH
  38/2017  10.01.2018  21.01.2018  11.1.2018 
11840011   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za služby PO   50,00 
vrátane DPH
ZM:019/2017/1    09.01.2018  18.01.2018  9.1.2018 
11840010   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   53,20 
vrátane DPH
  4000015659  09.01.2018  07.02.2018  9.1.2018 
11840009   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu január 2018   95,86  
vrátane DPH
  39/2017  09.01.2018  15.01.2018  9.1.2018 
11840008   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie - internát január 2018   10,00 
vrátane DPH
  40/2017  08.01.2018  15.01.2018  9.1.2018 
11840007   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za elektrinu - RD Korytárky   42,42  
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    09.01.2018  30.01.2018  9.1.2018 
11840006   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za elektrinu - Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH
ZM č.:1080VP_SSE2017    09.01.2018  30.01.2018  9.1.2018 
11840005   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za telekom.služby   58,91 
vrátane DPH
    05.01.2018  18.01.2018   8.1.2018 
11840004   Ján Bobro - pekáreň
Krivec 2845, Hriňová
34324810  faktúra za potraviny   63,26 
vrátane DPH
  2/2018  05.01.2018  10.01.2018  8.1.2018 
11840003   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    04.01.2018  15.01.2018  4.1.2018 
11840002   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za stravu január 2018   20,16  
vrátane DPH
  41/2017  04.01.2018  10.01.2018  4.1.2018 
11840001   Ajfa-avia
010 01 Žilina,Klemensova 34
31602436  faktúra za časopisy   54,90  
vrátane DPH
  01/2018  02.01.2018  12.01.2018  4.1.2018 
11740024   Autodoprava - Štefanik
Ul.J.Jesenského 1688/4, 98401Lučenec
47636904  faktúra za služby - autodoprava tovaru   12,00 
vrátane DPH
  05/2018   17.01.2018  25.01.2018  17.1.2018 
111840124   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu za mesiac marec 2018   22,61  
vrátane DPH
  47/2017  10.04.2018  20.04.2018  10.4.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť