Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840397   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za výpočtovú techniku   147,00 
vrátane DPH
  79/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840390   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za výpočtovú techniku   896,00 
vrátane DPH
  81/2018  12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840396   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu 11/2018   21,28  
vrátane DPH
  50/2018  12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840394   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie - november 2018, Hriňová   345,19 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840393   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, Detva
41139615  ostatné služby požiarne a bezp.   100,00  
vrátane DPH
    12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840392   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840391   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   551,70 
vrátane DPH
  82/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840389   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   23,00 
vrátane DPH
  80/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840365   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   28,00 
vrátane DPH
  4000026266  20.11.2018  20.12.2018  20.11.2018 
11840316   Wustenrot
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
31383408  faktúra za služby - havarijná poistka auto   198,00  
vrátane DPH
6103234849    08.10.2018  20.12.2018  8.10.2018 
11840315   Wustenrot
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
31383408  faktúra za služby   103,55  
vrátane DPH
6103235578    08.10.2018  20.12.2018  8.10.2018 
11840386   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  služby telekom. november 2018   58,91 
vrátane DPH
    10.12.2018  18.12.2018  10.12.2018 
11840384   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu november 2018   48,80 
vrátane DPH
  64/2018  10.12.2018  18.12.2018   10.12.2018 
11840395   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  faktúra za vzdelávanie mimo sc   160,00 
vrátane DPH
  83/2018   12.12.2018  17.12.2018  12.12.2018 
11840378   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629
34320059  ostatné služby požiarne a bezp.   80,05  
vrátane DPH
  019/2017/1  05.12.2018  16.12.2018  6.12.2018 
11840375   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu december 2018  651,42 
vrátane DPH
ZM č.:P1408/2015    03.12.2018  15.12.2018  3.12.2018 
11840376   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  faktúra za vzdelávanie - supervízia profesionálneho rodiča   45,00 
vrátane DPH
  78/2018  03.12.2018  14.12.2018  3.12.2018 
11840387   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  strava január 2019  94,71 
vrátane DPH
  46/2018  10.12.2018  13.12.2018  10.12.2018 
11840385   Odborné učilište internátne
ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu november 2018   50,85  
vrátane DPH
  66/2018  10.12.2018  13.12.2018  10.12.2018 
11840377   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2292,00 
vrátane DPH
  40000266633  03.12.2018  13.12.2018  5.12.2018 
11840374   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
35678445  faktúra za ostatnú údržbu, servis vozidla   253,00 
vrátane DPH
  77/2018  03.12.2018  13.12.2018  3.12.2018 
11840382   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH
  4000026943  06.12.2018  12.12.2018  6.12.2018 
11840381   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu november 2018   146,12 
vrátane DPH
  47/2018  06.12.2018  11.12.2018  6.12.2018 
11840380   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie 12/2018 RD Korytárky   53,36 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    05.12.2018  11.12.2018  6.12.2018 
11840379   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba energie 12/2018 RD Panické Dravce   86,36 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    05.12.2018  11.12.2018  6.12.2018 
11840371   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    26.11.2018  05.12.2018  26.11.2018 
11840366   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  faktúra za ročný prístup - Verejná správa SR   117,00  
vrátane DPH
  75/2018   22.11.2018   05.12.2018  23.11.2018 
11840368   IVes Košice
Čsl.armády 20, 041 18 Košice
00162957  faktúra za služby   119,50  
vrátane DPH
  76/2018   22.11.2018  04.12.2018  26.11.2018 
11840342   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2216,00  
vrátane DPH
  4000025431  02.11.2018  02.12.2018  5.11.2018 
11840364   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby október 2018  147,18 
vrátane DPH
Zm.č.18381/2016-M_ODSM    19.11.2018  30.11.2018  19.11.2018 
11840356   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el.energie 10/2018  736,63 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    14.11.2018  30.11.2018  14.11.2018 
11840347   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie 11/2018 RD P.Dravce   86,36 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    07.11.2018  30.11.2018  7.11.2018 
11840346   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie 11/2018 RD Korytárky   53,36  
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    07.11.2018  30.11.2018  7.11.2018 
11840373   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby november 2018  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  28.11.2018  28.11.2018  30.11.2018 
11840370   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za stravu - december 2018  14,40 
vrátane DPH
  48/2018  26.11.2018  27.11.2018  26.11.2018 
11840369   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za stravu - november 2018  12,00 
vrátane DPH
  48/2018  26.11.2018  27.11.2018  26.11.2018 
11840295   Komunálna poisťovňa Bratislava
Štefánikova 17, Bratislava
31595545  faktúra za služby (PZP )   106,55 
vrátane DPH
68112716028    14.09.2018  27.11.2018  28.9.2018 
11840363   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu december 2018   156,42  
vrátane DPH
  45/2018  19.11.2018  23.11.2018  19.11.2018 
11840362   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie, november 2018   5,00 
vrátane DPH
  44/2018  19.11.2018  23.11.2018  19.11.2018 
11840361   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie - internát december 2018   15,00 
vrátane DPH
  44/2018  19.11.2018   23.11.2018   19.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť