Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840052   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za stravu 02/2018  56,96 
vrátane DPH
  03/2018  13.02.2018  22.02.2018  13.2.2018 
11840201   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát jún 2018   10,00 
vrátane DPH
  04/2018  11.06.2018  19.06.2018  11.6.2018 
11840162   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie internát 05/2018  10,00 
vrátane DPH
  04/2018  11.05.2018  23.05.2018  14.5.2018 
11840126   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie 04/2018   10,00 
vrátane DPH
  04/2018  10.04.2018  19.04.2018  11.4.2018 
11840082   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie 03/2018  10,00 
vrátane DPH
  04/2018  14.03.2018  26.03.2018  14.3.2018 
11840053   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie 02/2018  10,00 
vrátane DPH
  04/2018  13.02.2018  22.02.2018  13.2.2018 
11840028   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie 01/2018  10,00 
vrátane DPH
Rozh.č.2018/01/R-01  04/2018  29.01.2018  07.02.2018  29.1.2018 
11740024   Autodoprava - Štefanik
Ul.J.Jesenského 1688/4, 98401Lučenec
47636904  faktúra za služby - autodoprava tovaru   12,00 
vrátane DPH
  05/2018   17.01.2018  25.01.2018  17.1.2018 
11840033   stred.sk
R.Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen
36754145  faktúra za vzdelávanie   21,00 
vrátane DPH
  06/2018   01.02.2018  31.01.2018  1.2.2018 
11840061   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za potraviny - zemiaky konzumné   18,00 
bez DPH
  09/2018   01.03.2018  13.03.2018  1.3.2018 
11840067   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby IT   57,00 
vrátane DPH
  10/2018  02.03.2018  11.03.2018  5.3.2018 
11840422   Nosaľ Jaroslav
Partizánska 1601/23, 96205Hriňová
40144194  faktúra za údržbu budov   995,00  
vrátane DPH
  100/2018   21.12.2018  27.12.2018  27.12.2018 
11840423   Nosaľ Jaroslav
Partizánska 1601/23, 96205Hriňová
40144194  faktúra za údržbu budov   990,00 
vrátane DPH
  101/2018  21.12.2018  27.12.2018  27.12.2018 
11840424   Nosaľ Jaroslav
Partizánska 1601/23, 96205Hriňová
40144194  faktúra za materiál   997,00 
vrátane DPH
  102/2018   21.12.2018  27.12.018   27.12.2018 
11840373   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby november 2018  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  28.11.2018  28.11.2018  30.11.2018 
11840318   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby 9/2018   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  11.10.2018  15.10.2018  11.10.2018 
11840317   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby 10/2018  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  11.10.2018  31.10.2018  11.10.2018 
11840260   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby august 2018   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  16.08.2018  28.08.2018   23.8.2018 
11840222   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby - Net Flat   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  02.07.2018  06.07.2018  2.7.2018 
11840174   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby apríl 2018   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  17.05.2018  21.05.2018  17.5.2018 
11840173   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby - máj 2018   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  17.05.2018   28.05.2018  17.5.2018 
11840089   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby - NET Flat 02/2018  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  15.03.2018  19.03.2018  15.3.2018 
11840088   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za Net Flat - 03/2018   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  15.03.2018  31.03.2018  15.3.2018 
11840023   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby - Net Flat 01/2018  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  17.01.2018  28.01.2018  17.1.2018 
11840022   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby Net Flat - 12/2017  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  17.01.2018  18.01.2018  17.1.2018 
11840078   Monika Adamčíková
Valachovej 3, 841 01 Bratislava- Dúbravka
50803654  faktúra za vzdelávanie - Hry s hudbou   20,00 
vrátane DPH
  11/2018  14.03.2018  19.03.2018  14.3.2018 
11840087   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka- RD Panické Dravce   182,00 
vrátane DPH
  12/2018  15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840086   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - RD Korytárky č. 244   160,00 
vrátane DPH
  13/2018   15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840085   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - Hriňová, Krivec 171   400,00  
vrátane DPH
  14/2018   15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840092   Portal Slovakia, PaedDr. Čabiňáková Nadežda
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  faktúra za vzdelávanie - Dieťa s problémovým správaním - 3 osoby   87,00 
vrátane DPH
  15/2018  15.03.2018  19.03.2018  16.3.2018 
11840095   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen
17316537  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   176,00 
vrátane DPH
  16/2018  20.03.2018  30.03.2018  20.3.2018 
11840096   Akadémia plus s.r.o.
Somolického ulica 2, 960 01 Zvolen
  faktúra za vzdelávanie mimo SC  66,00 
vrátane DPH
  17/2018  21.03.2018  06.04.2018  21.3.2018 
11840103   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  faktúra za vzdelávanie - supervízia   710,00 
vrátane DPH
  18/2018  28.03.2018  06.04.2018  28.3.2018 
11840104   Svojpomocné družstvo JHR
Hriňová, Jarmočná 1430
00634255  faktúra za potraviny - zemiaky   54,00 
vrátane DPH
  19/2018  28.03.2018  03.04.2018  28.3.2018 
11840004   Ján Bobro - pekáreň
Krivec 2845, Hriňová
34324810  faktúra za potraviny   63,26 
vrátane DPH
  2/2018  05.01.2018  10.01.2018  8.1.2018 
11840105   Pyroboss s.r.o
Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica
36644048  faktúra za služby požiarne a bezp.   170,16 
vrátane DPH
  20/2018  28.03.2018  05.04.2018  28.3.2018 
11840113   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   49,70 
vrátane DPH
  21/2018   03.04.2018  10.04.2018   3.4.2018 
11840115   JELL Ján Lauro
Sliač 14, 962 31 Sliač
31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. prehliadka bleskozvodov   69,12 
vrátane DPH
  22/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
11840116   JELL Ján Lauro
Gorkého 14, 962 31 Sliač
31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná prehliadka bleskozvodov - Korytárky č.244   52,68 
vrátane DPH
  23/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
11840127   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
  faktúra za vzdelávanie - odborný seminár   40,00  
vrátane DPH
  24/2018   11.04.2018  13.04.2018  11.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť