Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840155   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za potraviny   9,00  
vrátane DPH
  27/2018  09.05.2018  16.05.2018  9.5.2018 
11840154   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za služby požiarne a bezp.   50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  09.05.2018  16.05.2018  9.5.2018 
11840153   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu   237,47 
vrátane DPH
  52/2017  07.05.2018  18.05.2018  9.5.2018 
11840152   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu  178,33 
vrátane DPH
  35/2017  07.05.2018  11.05.2018  9.5.2018 
11840151   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za telekomunikačné služby  58,91 
vrátane DPH
    07.05.2018  18.05.2018  9.5.2018 
11840150   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za ubytovanie, internát   89,87  
vrátane DPH
dohoda č.34/2017    04.05.2018  16.05.2018  4.5.2018 
11840149   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    03.05.2018  10.05.2018  3.5.2018 
11840148   Odborné učilište internátne
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  dobropis ubytovanie   13,00 
vrátane DPH
  53/2017  03.05.2018  07.05.2018  3.5.2018 
11840147   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za stravu 04/2018   23,74 
vrátane DPH
  50/2017  03.05.2018  05.05.2018  3.5.2018 
11840146   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie - RD Korytárky   42,42 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    02.05.2018  31.05.2018  2.5.2018 
11840145   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el.energie - RD Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    02.05.2018  31.05.2018  2.5.2018 
11840144   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    02.05.2018  15.05.2018  2.5.2018 
11840143   Xepap s.r.o
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605  faktúra za materiál   153,00 
vrátane DPH
  26/2018  02.05.2018  29.06.2018  2.5.2018 
11840142   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  dobropisová faktúra (strava)  -1,20 
vrátane DPH
  41/2017  30.04.2018  07.05.2018  2.5.2018 
11840141   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za stravu 05/2018   24,00 
vrátane DPH
  41/2017  30.04.2018  09.05.2018  2.5.2018 
11840140   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH
ZM č.18381/2016-M_ODSM    26.04.2018  07.05.2018  26.4.2018 
11840139  
     
bez DPH
        26.4.2018 
11840138   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
31322051  dobropisová faktúra   35,52 
vrátane DPH
ZM1155548    23.04.2018  23.04.2018  24.4.2018 
11840137   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra za telefón   227,21 
vrátane DPH
    21.06.2018  23.04.2018  23.4.2018 
11840136   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu máj 2018   5,00 
vrátane DPH
  40/2017  23.04.2018  21.06.2018  23.4.2018 
11840135   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu máj 2018   51,30 
vrátane DPH
  39/2017  23.04.2018  23.04.2018  23.4.2018 
11840135   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu máj 2018   51,30 
vrátane DPH
  39/2017  23.04.2018  23.04.2018  23.4.2018 
11840134   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu 03/2018  11,97 
vrátane DPH
  51/2017  21.04.2018  23.04.2018  23.4.2018 
11840133   Chamula Vladimír
Skliarovo 416, 962 12 Detva
43586112  faktúra za všeobecné služby - čistenie odpadu  89,60  
vrátane DPH
  25/2018  16.04.2018  24.05.2018  16.4.2018 
11840132   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
00606995  faktúra za stravné lístky   26,60 
vrátane DPH
  76/2017   16.04.2018  27.04.2018  16.4.2018 
11840131   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za ubytovanie 03/2018  56,53 
vrátane DPH
dohoda č.34/2017    12.04.2018  23.04.2018  13.4.2018 
11840130   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za elektrinu 03/2018  331,00 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    12.04.2018  30.04.2018  13.4.2018 
11840129   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu za mesiac marec 2018  46,36  
vrátane DPH
  46/2017  11.04.2018  22.04.2018  11.4.2018 
11840127   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
  faktúra za vzdelávanie - odborný seminár   40,00  
vrátane DPH
  24/2018   11.04.2018  13.04.2018  11.4.2018 
11840126   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie 04/2018   10,00 
vrátane DPH
  04/2018  10.04.2018  19.04.2018  11.4.2018 
11840125   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za stravu 04/2018  79,02 
vrátane DPH
  3/2018  10.04.2018  19.04.2018  11.4.2018 
11840123   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za ubytovanie 03/2018  3,00 
bez DPH
  49/2017  10.04.2018  20.04.2018  10.4.2018 
11840122   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za ubyt. a stravu mesiac 03/2018   37,20 
vrátane DPH
  38/2017  10.04.2018  20.04.2018  10.4.2018 
11840121   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
962 05 Hriňová, Krivec 1355
37831291  faktúra za stravu za marec 2018   317,36 
vrátane DPH
  52/2017  06.04.2018  20.04.2018  9.4.2018 
11840120   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    09.04.2018  18.04.2018  9.4.2018 
11840119   Školská jedáleň pri školskom internáte
ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen
00163791  faktúra za stravu - marec 2018   23,36 
vrátane DPH
ZM č.30/2017    06.04.2018  13.04.2018  9.4.2018 
11840118   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  faktúra za všeob.služby - odvoz KO   15,91 
vrátane DPH
ZM č.1164001    05.04.2018  17.04.2018  5.4.2018 
11840117   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za požiarne a bezp.služby  54,12 
vrátane DPH
  019/2017/1  05.04.2018  18.04.2018  5.4.2018 
11840116   JELL Ján Lauro
Gorkého 14, 962 31 Sliač
31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná prehliadka bleskozvodov - Korytárky č.244   52,68 
vrátane DPH
  23/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
11840115   JELL Ján Lauro
Sliač 14, 962 31 Sliač
31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. prehliadka bleskozvodov   69,12 
vrátane DPH
  22/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť