Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840332.00 | Mgr. Roman Mojš Petelenova 4/A, 974 01 Banská Bystrica |
43701302 | supervízia | 584,00 bez DPH |
50/2018 | 21.9.2018 | 28.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 11840220.00 | Mgr. Roman Mojš Petelenova 4/A, Banská Bystrica |
43701302 | supervízia | 516,00 bez DPH |
24/2018 | 24.5.2018 | 04.06.2018 | 9.10.2018 | |
| 11840086.00 | Mgr. Roman Mojš Petelenova 4/A, BB |
43701302 | Supervízia | 436,00 bez DPH |
Sep-17 | 28.2.2018 | 02.03.2018 | 23.4.2018 | |
| 11840446.00 | Mgr. Lenka Lipanová Južná trieda 66, 040 01 Košice |
42102715 | supervízia psychológov | 90,00 bez DPH |
82/2018 | 03.12.2018 | 04.12.2018 | 14.1.2019 | |
| 11840123.00 | Mgr. Lenka Lipanová Južná trieda 66, Košice |
42102715 | Supervízia psychologičky | 90,00 bez DPH |
18/2018 | 20.3.2018 | 23.03.2018 | 26.4.2018 | |
| 11840114.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S. |
00319031 | Znečistenie ovzdušia 2018 Putru | 6,76 bez DPH |
Rozhod. | 09.3.2018 | 16.03.2018 | 26.4.2018 | |
| 11840113.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S. |
00319031 | Znečistenie ovzdušia 2018 Nová | 5,74 bez DPH |
Rozhod. | 09.3.2018 | 16.03.2018 | 26.4.2018 | |
| 11840112.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S. |
00319031 | Znečistenie ovzdušia 2018 Krajná | 5,91 bez DPH |
Rozhod. | 09.3.2018 | 16.03.2018 | 26.4.2018 | |
| 11840111.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S. |
00319031 | Znečistenie ovzdušia 2018 Javorová | 5,91 bez DPH |
Rozhod. | 09.3.2018 | 16.03.2018 | 26.4.2018 | |
| 11840115.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, R.S. |
00319031 | Znečistenie ovzdušia 2018 Cukrovarská | 6,76 bez DPH |
Rozhod. | 09.3.2018 | 16.03.2018 | 26.4.2018 | |
| 11840089.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 389/9, R.S. |
00319031 | Daň z nehnutelnosti | 252,74 bez DPH |
Rozh.072652/2018 | 01.3.2018 | 08.03.2018 | 26.4.2018 | |
| 11840072.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 389/9, RS |
00319031 | Komunálny odpad 2018 | 97,81 bez DPH |
R.č.1620266555/2018 | 23.2.2018 | 02.03.2018 | 23.4.2018 | |
| 11840071.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 389/9, RS |
00319031 | Komunálny odpad 2018 | 97,81 bez DPH |
R.č.1620266554/2018 | 23.2.2018 | 02.03.2018 | 23.4.2018 | |
| 11840070.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 389/9, RS |
00319031 | Komunálny odpad 2018 | 97,81 bez DPH |
R.č.1620266509/2018 | 23.2.2018 | 02.03.2018 | 23.4.2018 | |
| 11840068.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 389/9, RS |
00319031 | Komunálny odpad 2018 | 97,81 bez DPH |
R.č.1620266499/2018 | 23.2.2018 | 02.03.2018 | 23.4.2018 | |
| 11840069.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 389/9, RS |
00319031 | Komunálny odpad 2018 | 97,81 bez DPH |
R.č.1620266498/2018 | 23.2.2018 | 02.03.2018 | 23.4.2018 | |
| 11840067.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 389/9, RS |
00319031 | Komunálny odpad 2018 | 97,81 bez DPH |
R.č.1620266497/2018 | 23.2.2018 | 02.03.2018 | 23.4.2018 | |
| 11840088.00 | Mesto Poltár Železničná 489/1, Poltár |
00316342 | Poplatok za kom. odpad | 148,72 bez DPH |
Rozh.337/2018 | 01.3.2018 | 08.03.2018 | 26.4.2018 | |
| 11840087.00 | Mesto Poltár Železničná 489/1, Poltár |
00316342 | Daň z nehnutelnosti | 96,14 bez DPH |
Rozhodnutie | 01.3.2018 | 17.04.2018 | 26.4.2018 | |
| 11840461.00 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | interiérové vybavenie | 1048,00 vrátane DPH |
90/2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
| 11840460.00 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | interiérové vybavenie | 1004,89 vrátane DPH |
89/2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
| 11840014.00 | Melich Marek Úzka 318/2, Halič |
40611078 | Odťah vozidla Mercedes VITO RS241CR | 46,08 vrátane DPH |
N | 4/18 | 10.1.2018 | 15.01.2018 | 6.4.2018 |
| 11840447.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany |
35743565 | Fa za plyn za odberné miesta 12/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 03.12.2018 | 04.12.2018 | 14.1.2019 | |
| 11840395.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Fa za odberné miesta 11/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 05.11.2018 | 07.11.2018 | 20.11.2018 | |
| 11840345.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany |
35743565 | faktura za mesiac 10/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 02.10.2018 | 08.10.2018 | 9.10.2018 | |
| 11840305.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany |
35743565 | fa za plyn 09/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 03.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 11840294.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany |
35743565 | FA za plyn 08/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 06.8.2018 | 10.08.2018 | 9.10.2018 | |
| 11840263.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Fa za odber elektrickej energie | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 01.7.2018 | 9.10.2018 | ||
| 11840230.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za elektrickú energiu | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 25.5.2018 | 12.06.2018 | 9.10.2018 | |
| 11840188.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 02.5.2018 | 07.05.2018 | 16.7.2018 | |
| 11840142.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 4/2018 | 1083,50 bez DPH |
P1412/2015 | 04.4.2018 | 11.04.2018 | 26.4.2018 | |
| 11840093.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2018 | 1083,50 bez DPH |
Zml.P1412/2015 | 02.3.2018 | 08.03.2018 | 26.4.2018 | |
| 11840042.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 2/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 02.2.2018 | 08.02.2018 | 6.4.2018 | |
| 11840018.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 2017 | 3733,20 vrátane DPH |
P1412/2015 | 15.1.2018 | 17.01.2018 | 6.4.2018 | |
| 11840005.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2018 | 970,28 vrátane DPH |
P1412/2015 | 09.1.2018 | 11.01.2018 | 6.4.2018 | |
| 11840455.00 | Loja, s. r. o. Postová 86, 982 01 Tornaľa |
44827792 | nákup interiérového vybavenia | 782,00 vrátane DPH |
84/2018 | 04.12.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
| 11840470.00 | Lino-shop, združenie FO Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35485922 | lam. podlaha, rohože, lišty, podložka | 451,57 vrátane DPH |
94/2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 14.1.2019 | |
| 11840456.00 | Lino-shop, združenie FO Šimonovce 29, 980 03 Šimonovce |
35485922 | PVC admiral, koberec NAIROBI | 215,28 vrátane DPH |
85/2018 | 04.12.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
| 11840324.00 | Kooperatíva poisťovňa Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | havarijné poistenie 09.09.2018 - 08.09.2019 | 635,18 bez DPH |
051-3042074 | 13.9.2018 | 28.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 11840202.00 | KLIP, s.r.o. Športová 3, 962 12 Detva |
47473215 | psychologické vyšetrenie | 144,00 bez DPH |
22/2018 | 09.5.2018 | 14.05.2018 | 16.7.2018 |