Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940357 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlate Moravce |
00163295 | FA za stravu 10/19 | 123,69 vrátane DPH |
21.11.2019 | 29.11.2019 | 21.11.2019 | ||
| 11940386 | Milan Korený Sládkovičova 400/5, 962 12 Detva |
52351564 | FA za dezinsekciu | 130,00 vrátane DPH |
92/2019 | 13.12.2019 | 26.12.2019 | 13.12.2019 | |
| 11940397 | REVIZ-DETVA s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8; 962 12 Detva |
47035242 | FA za revíziu kotla | 132,00 vrátane DPH |
93/2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940041 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu sc marec 2019 | 133,31 vrátane DPH |
45/2018 | 15.02.2019 | 22.02.2019 | 25.2.2019 | |
| 11940080 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - CDR - RD Korytárky 244 | 144,00 vrátane DPH |
11/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940211 | Milan Korený Sládkovičkova 400/5, 962 12 Detva |
52351564 | FA za celoplošnú dezinsekciu | 150,00 vrátane DPH |
52/2019 | 9.7.2019 | 17.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 11940192 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, 962 12 Detva |
41139615 | FA za BOZP | 150 bez DPH |
R/2018/000963 | 25.6.2019 | 16.07.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940191 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, 962 12 Detva |
41139615 | FA za BOZP - požiarna ochrana | 150 vrátane DPH |
R/2018/000963 | 25.6.2019 | 16.07.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940132 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, Detva |
41139615 | ostatné služby a bezp. - PO 1.2.3./2019 | 150,00 vrátane DPH |
R2018/000963 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 25.4.2019 | |
| 11940131 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, Detva |
41139615 | faktúra za ostatné služby požiane a bezp. - BOZP 1.2.3./2019 | 150,00 vrátane DPH |
R2018/000963 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 25.4.2019 | |
| 11940324 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | FA za el. energiu | 152,02 vrátane DPH |
1080VP_SSE/2018E | 4.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
| 11940071 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu apríl 2019 | 159,50 vrátane DPH |
45/2018 | 14.03.2019 | 22.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940258 | Mgr. Marianna Purdeková Piešť I. /179, 962 12 Detva |
51821800 | FA za zdravotnú bezpečnostnú službu | 160,00 vrátane DPH |
ZM č. 7/2019 | 9.9.2019 | 18.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 11940153 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za stravu (jún) | 160,83 vrátane DPH |
45/2018 | 16.5.2019 | 24.05.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940012 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu február 2019 | 160,81 vrátane DPH |
45/2018 | 15.01.2019 | 22.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 11940389 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 11940343 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 8.11.2019 | 12.11.2019 | 8.11.2019 | |
| 11940276 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 2.10.2019 | 04.10.2019 | 2.10.2019 | |
| 11940245 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 20.8.2019 | 02.09.2019 | 20.8.2019 | |
| 11940225 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 29.7.2019 | 06.08.2019 | 29.7.2019 | |
| 11940206 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 4.7.2019 | |
| 11940162 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za služby IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 29.5.2019 | 10.06.2019 | 30.5.2019 | |
| 11940141 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 7.5.2019 | 10.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940090 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1.4.2019 | |
| 11940054 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 5.3.2019 | |
| 11940053 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 5.3.2019 | |
| 11940362 | AB-PC Detva s.r.o. M.R. Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | FA za ostatnú techniku | 171,10 vrátane DPH |
86/2019 | 28.11.2019 | 30.11.2019 | 28.11.2019 | |
| 11940317 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | FA za kancelársky papier | 173,50 vrátane DPH |
EST- 170504004 | 23.10.2019 | 20.12.2019 | 23.10.2019 | |
| 11940128 | Ševt a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | faktúra za materiál | 173,00 vrátane DPH |
19/2019 | 23.04.2019 | 14.06.2019 | 24.4.2019 | |
| 11940112 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu 03/2019 | 175,37 vrátane DPH |
47/2018 | 11.04.2019 | 24.04.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940010 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Školská 1571/43, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu 01/2019 | 176,43 vrátane DPH |
46/2018 | 15.01.2019 | 17.01.2019 | 16.1.2019 | |
| 11940082 | portál Slovakia Horská 810, 059 91 Horný Slavkov |
35463066 | faktúra za vzdelávanie | 177,12 vrátane DPH |
13/2019 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940086 | Union poisťovňa - majetok Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | faktúra za služby | 178,38 vrátane DPH |
1127282 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940185 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za služby | 179,59 vrátane DPH |
ZM 18381/2016-M_ODSM | 20.6.2019 | 02.07.2019 | 20.6.2019 | |
| 11940157 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za služby (elektrina, plyn) | 179,59 vrátane DPH |
ZM 18381/2016-M_ODSM | 20.5.2019 | 29.05.2019 | 20.5.2019 | |
| 11940127 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby marec 2019 | 179,59 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940078 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby február 2019 | 179,59 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 25.03.2019 | 01.04.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940300 | SD- JHR Hriňová Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová |
00634255 | FA za zemiaky (2.SUS) | 180,00 vrátane DPH |
69/2019 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940023 | Školská jedáleň Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu sc | 183,46 vrátane DPH |
46/2018 | 06.02.2019 | 08.02.2019 | 6.2.2019 | |
| 11940380 | A J Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
36268518 | FA za došlý materiál | 186,00 vrátane DPH |
89/2019 | 12.12.2019 | 26.12.2019 | 12.12.2019 |