Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940249 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta - fábia PD | 67,00 vrátane DPH |
59/2019 | 4.9.2019 | 16.09.2019 | 4.9.2019 | |
| 11940247 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta - trafic | 225,00 vrátane DPH |
58/2019 | 22.8.2019 | 02.09.2019 | 22.8.2019 | |
| 11940246 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta - fábia | 97,00 vrátane DPH |
57/2019 | 22.8.2019 | 02.09.2019 | 22.8.2019 | |
| 11940152 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta | 199,00 vrátane DPH |
28/2019 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940057 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za ostatnú údržbu, servis autá | 190,00 vrátane DPH |
5/2019 | 11.03.2019 | 21.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940379 | Jozef Očovan - Autoslužby Lúčna 1766/30, 962 05 Hriňová |
10922717 | FA za servis auta | 646,50 vrátane DPH |
88/2019 | 10.10.2019 | 12.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 11940322 | Jozef Očovan - Autoslužby Lúčna 1766/30, 962 05 Hriňová |
10922717 | FA za servis auta | 311,00 vrátane DPH |
75/2019 | 4.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
| 11940062 | Jeel s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - RD Korytárky | 248,54 vrátane DPH |
7/2019 | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940061 | Jeel s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | ostatné služby požiarne a bezp. - budova Hriňová | 267,91 vrátane DPH |
6/2019 | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940389 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 11940343 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 8.11.2019 | 12.11.2019 | 8.11.2019 | |
| 11940276 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 2.10.2019 | 04.10.2019 | 2.10.2019 | |
| 11940245 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 20.8.2019 | 02.09.2019 | 20.8.2019 | |
| 11940225 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 29.7.2019 | 06.08.2019 | 29.7.2019 | |
| 11940206 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 4.7.2019 | |
| 11940162 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za služby IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 29.5.2019 | 10.06.2019 | 30.5.2019 | |
| 11940141 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 7.5.2019 | 10.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940090 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1.4.2019 | |
| 11940054 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 5.3.2019 | |
| 11940053 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 5.3.2019 | |
| 11940310 | Jakub Slemenský Nová Ves 3178/105, 962 12 Detva |
52412768 | FA za BOZP a OPP | 300,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000260 | 21.10.2019 | 01.11.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940219 | Jakub Slemenský Nová Ves 3178/105, 962 12 Detva |
52412768 | F Aza BOZP a OPP | 300,00 bez DPH |
R-D/2019/000260 | 18.7.2019 | 31.07.2019 | 18.7.2019 | |
| 11940356 | IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | FA za AVP Winasu 2019, 2020 | 119,50 vrátane DPH |
84/2019 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 20.11.2019 | |
| 11940344 | Ing. Igor Škrobánek Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | FA za úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla | 633,60 vrátane DPH |
71/2019 | 8.11.2019 | 15.11.2019 | 8.11.2019 | |
| 11940160 | Chamula Vladimír Skliarovo 416, 962 12 Detva |
43586112 | FA za prečistenie vnútornej kanalizácie | 89,60 vrátane DPH |
30/2019 | 27.5.2019 | 31.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 11940369 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2410,89 vrátane DPH |
7500005836 | 5.12.2019 | 31.12.2019 | 5.12.2019 | |
| 11940335 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za stravné lístky | 2051,67 vrátane DPH |
7500005324 | 7.11.2019 | 04.12.2019 | 7.11.2019 | |
| 11940291 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za stravné lístky | 1938,63 vrátane DPH |
7500005010 | 8.10.2019 | 31.10.2019 | 8.10.2019 | |
| 11940243 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Dobropisová FA | 16,00 vrátane DPH |
4000036007 | 19.8.2019 | 14.08.2019 | 19.8.2019 | |
| 11940226 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za stravné lístky | 1924,00 vrátane DPH |
4000037697 | 1.8.2019 | 31.08.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940196 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za stravné lístky | 2416 vrátane DPH |
4000036007 | 1.7.2019 | 31.07.2019 | 1.7.2019 | |
| 11940193 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Fa za stravné lístky | 48,00 vrátane DPH |
4000035770 | 25.6.2019 | 25.07.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940168 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za stravné lístky | 2600 vrátane DPH |
4000034522 | 4.6.2019 | 03.07.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940134 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2580,00 vrátane DPH |
4000033032 | 02.05.2019 | 01.06.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940125 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 60,00 vrátane DPH |
4000032593 | 23.04.2019 | 18.05.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940094 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2088,00 vrátane DPH |
4000031533 | 01.04.2019 | 01.05.2019 | 1.4.2019 | |
| 11940052 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2584,00 vrátane DPH |
4000030174 | 04.03.2019 | 31.03.2019 | 4.3.2019 | |
| 11940032 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2144,00 vrátane DPH |
4000029063 | 11.02.2019 | 06.03.2019 | 11.2.2019 | |
| 11940007 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 60,00 vrátane DPH |
4000027981 | 08.01.2019 | 06.02.2019 | 8.1.2019 | |
| 11940001 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 1992,00 vrátane DPH |
4000027789 | 03.01.2019 | 02.02.2019 | 3.1.2019 |