Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940088   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
31411304  faktúra za materiál   190,40  
vrátane DPH
  15/2019  28.03.2019  11.04.2019 
11940057   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za ostatnú údržbu, servis autá   190,00  
vrátane DPH
  5/2019   11.03.2019  21.03.2019 
11940089   Pyroboss s.r.o
Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
36644048  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp.   191,28 
vrátane DPH
  16/2019  29.03.2019  06.04.2019  
11940073   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu apríl 2019  191,76 
vrátane DPH
  46/2018  18.03.2019  21.03.2019 
11940046   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   191,76 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    26.02.2019  04.03.2019 
11940004   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby december 2018   191,76 
vrátane DPH
Zm.č.18381/2016-M_ODSM    21.01.2019  30.01.2019 
11940307   Wustenrot poisťovňa
Karadzičova 17, 825 22 Bratislava
31383408  FA za havarijné poistenie  193,60 
vrátane DPH
ZM č. 6103234849    15.10.2019  17.10.2019 
11940092   V.Krnáč - VLADIK
962 05 Hriňová 1880
35646497  faktúra za údržbu prev.strojov   194,00 
vrátane DPH
  14/2019   01.04.2019  14.04.2019  
11940350   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie   195,51 
bez DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    15.11.2019  25.11.2019 
11940309   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za elektrinu a plyn 09/2019  195,51 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    17.10.2019  28.10.2019 
11940265   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za elektrinu a plyn 08/19  195,51 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    19.9.2019  30.09.2019 
11940129   GEMKO-TEKO
Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota
36021717  faktúra za zahraničnú pracovnú cestu   196,00  
vrátane DPH
  22/2019   23.04.2019  30.04.2019 
11940233   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  FA za el. energiu  199,12 
vrátane DPH
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E    7.8.2019  30.08.2019 
11940152   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta  199,00 
vrátane DPH
  28/2019  14.5.2019  24.05.2019 
11940025   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  strava január 2019   200,64  
vrátane DPH
  47/2018  08.02.2019  21.02.2019 
119400067   SŠ internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
317466632  faktúra za ubytovanie, internát 4.5.6./2019   204,00 
vrátane DPH
  01/2019  13.03.2019  27.03.2019 
11940135   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu apríl 2018   208,66  
vrátane DPH
  47/2018  03.05.2019  16.05.2019 
11940220   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie   211,43 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    19.7.2019  31.07.2019 
11940122   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu sc   212,88 
vrátane DPH
  45/2018  15.04.2019  24.04.2019 
11940199   Školská jedáleň Krivec
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  FA za stravu  213,38 
vrátane DPH
  27/2018  1.7.2019  14.07.2019 
11940170   Školská jedáleň Krivec
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  FA za stravu 05/2019  217,84 
vrátane DPH
  47/2018  5.6.2019  19.06.2019 
11940081   Reviz Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR - RD Panické Dravce   218,40  
vrátane DPH
  12/2019   25.03.2019  27.03.2019 
11940126   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu máj 2019   219,99 
vrátane DPH
  46/2018  23.04.2019  25.04.2019 
11940126   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu sc máj 2019   219,99  
vrátane DPH
  46/2019   23.04.2019  25.04.2019 
11940076   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu február 2019   219,46 
vrátane DPH
  47/2018  25.03.2019  29.03.2019 
11940036   Spoločnosť priateľov Ded Bratislava
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
00000173  faktúra za vzdelávanie mimo sc   224,00  
vrátane DPH
  4/2019   14.02.2019  14.02.2019 
11940247   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta - trafic  225,00 
vrátane DPH
  58/2019  22.8.2019  02.09.2019 
11940158   Mesto Detva
J.G. Tajovského 7, 962 12 Detva
00319805  Rozhodnutie za KO   229,52 
vrátane DPH
RO č. 1620089223/ 2019    21.5.2019  23.05.2019 
11940323   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dobropisová FA  231,16 
vrátane DPH
1080VP_SSE/2018E    4.11.2019  14.11.2019 
11940212   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  FA za el. energiu  231,56 
vrátane DPH
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E    10.7.2019  30.07.2019 
11940155   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  FA za telefón  235,36 
vrátane DPH
ZM    20.5.2019  18.07.2019 
11940075   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra za telefón   237,70  
vrátane DPH
    25.03.2019  20.05.2019 
11940262   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  FA za el. energiu  239,18 
vrátane DPH
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E    11.9.2019  30.09.2019 
11940042   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telefón   240,40  
vrátane DPH
    25.02.2019  22.04.2019 
11940026   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telefón   244,53 
vrátane DPH
ZM     08.02.2019  22.03.2019 
11940124   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra - poplatky za telefón   246,22  
vrátane DPH
ZM    23.04.2019  18.06.2019 
11940062   Jeel s.r.o
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - RD Korytárky   248,54  
vrátane DPH
  7/2019   11.03.2019  20.03.2019 
11940381   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  FA za internát a stravu  250,00 
vrátane DPH
  45/2019  12.12.2019  20.12.2019 
11940195   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  FA za stravu a internát  250 
vrátane DPH
  1/2019  28.6.2019  04.07.2019 
11940161   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  FA za stravu za mesiac jún  251,61 
vrátane DPH
  46/2018  29.5.2019  03.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť