Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940143   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  FA za USB príslušenstvo  58,00 
vrátane DPH
  26/2019  7.5.2019  15.05.2019 
11940142   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  FA za PC zostavu  999,50 
vrátane DPH
  25/2019  7.5.2019  15.05.2019 
11940066   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  služby   73,00 
vrátane DPH
    12.03.2019  21.03.2019 
11940065   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   64,00  
vrátane DPH
  08/2019  12.03.2019  21.03.2019 
11940397   REVIZ-DETVA s.r.o.
Ľ. Zeljenku 1668/8; 962 12 Detva
47035242  FA za revíziu kotla  132,00 
vrátane DPH
  93/2019  30.12.2019  31.12.2019 
11940081   Reviz Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR - RD Panické Dravce   218,40  
vrátane DPH
  12/2019   25.03.2019  27.03.2019 
11940080   Reviz Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - CDR - RD Korytárky 244   144,00 
vrátane DPH
  11/2019   25.03.2019  27.03.2019 
11940079   Reviz Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR kmeňová budova   504,00  
vrátane DPH
  10/2019   25.03.2019  27.03.2019 
11940369   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2410,89 
vrátane DPH
  7500005836  5.12.2019  31.12.2019 
11940335   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za stravné lístky   2051,67 
vrátane DPH
  7500005324  7.11.2019  04.12.2019 
11940291   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za stravné lístky  1938,63 
vrátane DPH
  7500005010  8.10.2019  31.10.2019 
11940243   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Dobropisová FA  16,00 
vrátane DPH
  4000036007  19.8.2019  14.08.2019 
11940226   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za stravné lístky  1924,00 
vrátane DPH
  4000037697  1.8.2019  31.08.2019 
11940196   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za stravné lístky   2416 
vrátane DPH
  4000036007  1.7.2019  31.07.2019 
11940193   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Fa za stravné lístky  48,00 
vrátane DPH
  4000035770  25.6.2019  25.07.2019 
11940168   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za stravné lístky  2600 
vrátane DPH
  4000034522  4.6.2019  03.07.2019 
11940134   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2580,00  
vrátane DPH
  4000033032  02.05.2019  01.06.2019 
11940125   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH
  4000032593  23.04.2019  18.05.2019 
11940094   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2088,00  
vrátane DPH
  4000031533  01.04.2019  01.05.2019  
11940052   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2584,00  
vrátane DPH
  4000030174  04.03.2019  31.03.2019 
11940032   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2144,00 
vrátane DPH
  4000029063  11.02.2019  06.03.2019 
11940007   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH
  4000027981  08.01.2019  06.02.2019 
11940001   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   1992,00  
vrátane DPH
  4000027789  03.01.2019  02.02.2019 
11940342   MIJOPAX, s.r.o.
Kriváň 595, 962 04 Kriváň
47189878  FA za výpočtovú techniku   499,00 
vrátane DPH
  82/2019  8.11.2019  19.11.2019 
11940332   MIJOPAX, s.r.o.
Kríváň 595, 962 04 Kriváň
47189878  FA za výpočtovú techniku  510,00 
vrátane DPH
  78/2019  6.11.2019  19.11.2019 
11940354   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za stravu 12/19  56,34 
vrátane DPH
  36/2019  19.11.2019  25.11.2019 
11940353   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za ubytovanie 12/19  5,00 
vrátane DPH
  56/2019  19.11.2019  25.11.2019 
11940315   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za stravu 11/19  80,88 
vrátane DPH
  36/2019  21.10.2019  25.10.2019 
11940314   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za ubytovanie 11/19  5,00 
vrátane DPH
  56/2019  21.10.2019  30.10.2019 
11940268   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za ubytovanie 10/19  5,00 
vrátane DPH
  56/2019  23.9.2019  25.09.2019 
11940267   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za stravu 10/19  76,56 
vrátane DPH
  36/2019  23.9.2019  25.09.2019 
11940241   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za stravu 09/19  81,84 
vrátane DPH
  36/2019  14.8.2019  16.08.2019 
11940240   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za ubytovanie 09/19  5,00 
vrátane DPH
  56/2019  14.8.2019  16.08.2019 
11940154   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za ubytovanie - internát (jún)  15,00 
vrátane DPH
  44/2018  16.5.2019  24.05.2019 
11940153   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za stravu (jún)  160,83 
vrátane DPH
  45/2018  16.5.2019  24.05.2019 
11940123   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie, internát máj 2019   15,00 
vrátane DPH
  44/2018  15.04.2019  24.04.2019 
11940122   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu sc   212,88 
vrátane DPH
  45/2018  15.04.2019  24.04.2019 
11940072   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie apríl 2019   15,00 
vrátane DPH
  44/2018  14.03.2019  22.03.2019 
11940071   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu apríl 2019   159,50  
vrátane DPH
  45/2018  14.03.2019  22.03.2019 
11940041   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu sc marec 2019   133,31 
vrátane DPH
  45/2018  15.02.2019  22.02.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť