Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Valaská, Chalupkova 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940345 | Gigaprint.sk, s.r.o. Kuzmányho č. 30, 911 01 Trenčín |
50370294 | Tonery do tlačiarní 8 ks - Správa | 215,- bez DPH |
68/EÚ/2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 11940449 | OZ Fantázia - PhDr.Herák Mliekarenská č.10, 824 92 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí v zimnom tábore v Radave 27.12.-05.01.2020 2 deti -VS 5 | 342,- bez DPH |
06/05/2019 | 09.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940448 | OZ Fantázia - PhDr.Herák Mliekarenská č.10, 824 92 Bratislava |
50073028 | Pobyt v zimnom tábore v Radave 27.12.-05.1.2020 2 deti -VS 6 | 342,- bez DPH |
11/06/2019 | 09.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940447 | OZ Fantázia - PhDr.Herák Mliekarenská č.10, 824 92 Bratislava |
50073028 | Pobyt a strava v zimnom tábore v Radave - 27.12.-05.01.2019 1 dieťa | 171,- bez DPH |
29/04/2019 | 09.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940259 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská č.10, 824 92 Bratislava |
50073028 | Ubytovanie za tábor pre 12 detí 16.8.-30.8.2019 - 15 dní ( chata Jelenec ) ( 1 dieťa - 140,- eur ) | 1.680,- bez DPH |
1/01/2019,10/04/2019,1/05/2019,1/06/2019 | 05.08.2019 | 12.08.2019 | 7.8.2019 | |
| 11940258 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská č.10, 824 92 Bratislava |
50073028 | Strava pre 12 detí v letnom tábore 16.8.-30.8.2019 - Jelenec- 15 dní ( 1 dieťa - 98,- eur ) | 1.176,- bez DPH |
1/01/2019,10/04/2019,1/05/2019,1/06/2019 | 05.08.2019 | 05.08.2019 | 7.8.2019 | |
| 11940409 | SINVEX, s.r.o. Horná č. 1073, 022 01 Čadca |
50013734 | Oprava fasády v kmeňovej budove CDaR Valaská | 8.533,45 bez DPH |
Zmluva č. 14/2019 | 20.11.2019 | 20.12.2019 | 25.11.2019 | |
| 11940408 | SINVEX, s.r.o. Horná č. 1073, 022 01 Čadca |
50013734 | Stavebné práce -oprava predeľovacej steny medzi spálňami - VS 2 | 915,60 vrátane DPH |
77/EÚ/2019 | 20.11.2019 | 20.12.2019 | 25.11.2019 | |
| 11940224 | Matiaško, s.r.o,. 1. Mája č. 11, 010 01 Žilina |
48144444 | Vzdelávanie " Zodpovedné konanie osôb s mentálnym postihnutím " - 3 zamestnanci - 18.6.2019 | 50,10 bez DPH |
42/EÚ/2019 | 03.07.2019 | 16.07.2019 | 8.7.2019 | |
| 11940160 | JADRAN Travel.SK s.r.o. Dénešova č. 4, 040 23 Košice |
48068012 | Účastnícky poplatok za medzinárodnú konferenciu v Chorvátsku - 1 osoba | 220,- bez DPH |
29/EÚ/2019 | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 20.5.2019 | |
| 11940350 | VLMG, s.r.o. Havanská č. 18, 040 13 Košice |
47929243 | Pneumatiky PAXARO 2 ks - Renault | 150,54 vrátane DPH |
67/EÚ/2019 | 11.10.2019 | 22.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 11940373 | PhDr. Dagmar Bellová, PhD ČSA č. 19/38, 962 31 Sliač |
47846313 | Individuálne supervízie 25.10.2019 - 3,5 hod. | 133,- bez DPH |
82/EÚ/2019 | 28.10.2019 | 10.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 11940362 | PhDr. Dagmar Bellová, PhD ČSA č. 19/38, 962 31 Sliač |
47846313 | Individuálne supervízie 21.-22.10.2019 - 12 hodín | 456,- bez DPH |
76/EÚ/2019 | 22.10.2019 | 29.10.2019 | 13.11.2019 | |
| 11940327 | PhDr. Dagmar Bellová, PhD ĆSA 19/38, 962 31 Sliač |
47846313 | Individuálne supervízie pre PNR - 2.10.2019 6 hodín | 228,- bez DPH |
64/EÚ/2019 | 02.10.2019 | 09.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 11940317 | PhDr. Dagmar Bellová, PhD ČSA č. 19/38, 962 31 Sliač |
47846313 | Individuálna supervízia pre odborných zamestnancov a pre PNR | 513,- bez DPH |
62/EÚ/2019 | 24.09.2019 | 30.09.2019 | 1.10.2019 | |
| 11940126 | PhDr. Dagmar Bellová, PhD ČSA č. 19/38, 962 31 Sliač |
47846313 | Individuálna supervízia pre odborných zamestnancov | 133,- bez DPH |
26/8EÚ/2019 | 24.04.2019 | 30.04.2019 | 17.5.2019 | |
| 11940091 | PhDr. Dagmar Bellová, PhD ČSA č. 19/38, 962 31 Sliač |
47846313 | Individuálna supervízia pre PNR | 228,- bez DPH |
11/EÚ/2019 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 11940058 | PhDr. Dagmar Bellová, PhD ČSA č. 19/38, 962 31 Sliač |
47846313 | Individuálna supervízia 5 zamestnancov | 285,- bez DPH |
10/EÚ/2019 | 01.03.2019 | 08.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 11940051 | PhDr. Dagmar Bellová, PhD ČSA č. 19/38, 962 31 Sliač |
47846313 | Individuálna supervízia 7 pracovníkov | 456,- bez DPH |
09/EÚ/2019 | 22.02.2019 | 28.02.2019 | 4.3.2019 | |
| 11940355 | PRAGMASYS, s.r.o. Hlinícka č. 1165/2, 907 01 Myjava |
47632470 | Poplatok za seminár 2 osoby - 6.11.2019 | 120,- bez DPH |
74/EÚ/2019 | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | |
| 11940457 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Počítač HP COMPAQ - VS 3 + inštalačné práce, WIFI + servisný výjazd | 202,63 vrátane DPH |
104/EÚ/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
| 11940429 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Multifunkčné zariadenie + inštalácia | 268,96 vrátane DPH |
99/EÚ/2019 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 11940428 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Notebook DELL MS office | 984,89 vrátane DPH |
98/EÚ/2019 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 11940427 | KREKA SK s.r.o. Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Počítač HP, monitor, MS office, servis, inštalácia | 786,85 vrátane DPH |
96/EÚ/2019 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 11940379 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Inštalácia nového MS Office and Business 2016- VS 3 | 180,90 vrátane DPH |
78/EÚ/2019 | 04.11.2019 | 19.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 11940288 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Nový počítač-správa + softwérové práce, inštalácia a servis tlačiarne | 319,43 vrátane DPH |
49/EÚ/2019 | 26.08.2019 | 28.08.2019 | 30.8.2019 | |
| 11940183 | KREKA SK, s.r.o. Námestie SNP 16, 971 01 Banská Bystrica |
47529148 | PC softwarové práce, servisný výjazd, náhradné diely | 487,56 vrátane DPH |
19/2018 | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940182 | KREKA SK, s.r.o. Námestie SNP 16, 971 01 Banská Bystrica |
47529148 | Toner do tlačiarní HP, Canon - 6ks | 125,90 vrátane DPH |
37/EÚ/2019 | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940148 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Počítač + balík Office 2016 + tlačiareň | 995,- vrátane DPH |
8/2017 | 09.05.2019 | 24.05.2019 | 20.5.2019 | |
| 11940137 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Tonery 4 ks | 126,48 vrátane DPH |
8/2017 | 06.05.2019 | 16.05.2019 | 20.5.2019 | |
| 11940082 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Náhradné tonery 6 ks | 154,18 vrátane DPH |
8/2017 | 12.03.2019 | 27.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940016 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Tlačiareň,adaptér sieťový tonery, servisný výjazd | 428,14 vrátane DPH |
8/2017 | 23.01.2019 | 28.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 11940439 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy -11/2019 | 3.305,43 bez DPH |
86/EÚ/2019 | 05.12.2019 | 31.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 11940388 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Skutočne odobratá strava za 10/2019 | 2.940,- bez DPH |
69/EÚ/2019 | 07.11.2019 | 04.12.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940339 | GGFS, s.r.o. 6/PO/2019 |
47079690 | Skutočne odobratá strava za 9/2019 | 3.137,57 bez DPH |
6/PO/2019 | 07.10.2019 | 31.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 11940309 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 9/2019- odobratá strava | 2.496,54 bez DPH |
53/EÚ/2019 | 10.09.2019 | 02.10.2019 | 17.9.2019 | |
| 11940236 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 7/2019 | 3.456,- bez DPH |
46/EÚ/2019 | 08.07.2019 | 03.08.2019 | 11.7.2019 | |
| 11940197 | GGSF, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy za 06/2019 | 3356,00 bez DPH |
5/2016 | 38/EÚ/2019 | 10.06.2019 | 06.07.2019 | 13.6.2019 |
| 11940140 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy - 5/2019 | 3.660,- bez DPH |
30/EÚ/2019 | 06.05.2019 | 05.06.2019 | 20.5.2019 | |
| 11940108 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr.stravovacie poukážky 4/2019 - doobjednanie | 24,- bez DPH |
20/EÚ/2019 | 09.04/2019 | 04.05.2019 | 16.4.2019 |