Faktúry 2020 (CDaR Banská Bystrica, Kollárova 29 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040146   MIROMAX, s.r.ro.,
Zvolenská cesta 133/A, BB
31609058  PZP 1/2 2020  444,60 
vrátane DPH
zml.9/2020/BB    07.7.2020  09.07.2020 
12040272.00   Mgr.Roman Mojš
Petelenova 4/A
43701302  Suervízia,  240,00 
bez DPH
  obj.166/20  03.12.2020  09.12.2020 
12040253.00   Mgr.Roman Mojš
Petelenova 4/A
43701302  Suervízia,  256,00 
bez DPH
  obj.130/20  20.11.2020  25.11.2020 
12040189.00   Mgr.Roman Mojš
Petelenova 4/A
43701302  Suervízia,  256,00 
bez DPH
obj.88/20  obj.88/20  22.9.2020  24.09.2020 
12040128   Mgr.Roman Mojš
Petelenova 4/A
43701302  Supervízia,  256,00 
bez DPH
  obj.82/20  22.6.2020  25.06.2020 
12040127   Mgr.Roman Mojš
Petelenova 4/A
43701302  Suervízia,  200,00 
bez DPH
  obj.83,/20  22.6.2020  25.06.2020 
12040061   Mgr.Roman Mojš
Petelenova 4/A
43701302  Suervízia,  316,00 
bez DPH
  obj.27/20  09.3.2020  27.03.2020 
12040284.00   Mgr.Robert Schlachta
Tomášikova 37
14311046  Vstavaná skrina,  1143,00 
bez DPH
  obj.162/20  08.12.2020  09.12.2020 
12040293.00   Mgr. Ondrej Kolesár
Radvanská č. 24
45027099  supervízia,  440,00 
bez DPH
  obj. 115/20  11.12.2020  15.12.2020 
12040156   Mgr. Ondrej Kolesár
Radvanská č. 24, BB
45027099  supervízia,  230,00 
bez DPH
  obj. 85/20  03.8.2020  07.08.2020 
12040237.00   Mgr. Ladislav Ferenci - webshop
Riadok 415/47
46412727  Stroje - Posilnovacia veža+poštovné  302,20 
vrátane DPH
  obj.155/20  06.11.2020  05.11.2020 
12040299.00   MESSER Tatragas spol.s.r.o.,
Chalúpkova 9
00685852  Nájom kyslík.flase r.2021  131,40 
vrátane DPH
  obj. 197/20  15.12.2020  22.12.2020 
12040221.00   Medplus s.r.o.
Chrenovska 14
45322040  Dezinfekcia  102,61 
vrátane DPH
  obj.138/20  30.10.2020  04.11.2020 
12040077   Marian Szabo - MARO
ul.Gen.Svobodu 852/21
34582681  Ochranné štíty+preprava  135,50 
bez DPH
  obj.59/20  06.4.2020  07.04.2020 
12040268.00   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn 12/20  1441,01 
vrátane DPH
zml:P1406/2015    02.12.2020  03.12.2020 
12040224.00   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn  1441,01 
vrátane DPH
zml P3375/2019    02.11.2020  04.11.2020 
12040207.00   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn  1441,01 
bez DPH
zml P3375/2019  zml P3375/2019  14.10.2020  15.10.2020 
12040174.00   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn  1441,01 
vrátane DPH
zml P3375/2019  zml P3375/2019  04.9.2020  11.09.2020 
12040157   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  1441,01 
vrátane DPH
zml P3375/2019    05.8.2020  07.08.2020 
12040138   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  1441,01 
vrátane DPH
zml P3375/2019    03.7.2020  09.07.2020 
12040120   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn  1441,01 
vrátane DPH
zml P3375/2019    03.6.2020  09.06.2020 
12040098   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn  1441,01 
vrátane DPH
zml P3375/2019    06.5.2020  12.05.2020 
12040075   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn  1441,01 
vrátane DPH
zml P3375/2019    03.4.2020  07.04.2020 
12040057   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn 03/20  1441,01 
vrátane DPH
zml:P3375/2019    04.3.2020  13.03.2020 
12040029.00   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn  1441,01 
vrátane DPH
zml P3375/2019      11.02.2020 
12040016.00   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn 2019  4561,60 
vrátane DPH
zml P3375/2019      28.01.2020 
12040003.00   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18,
35743565  Plyn 01/20  1368,40 
vrátane DPH
zml:P3375/2019    07.1.2020  09.01.2020 
12040312.00   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15
36617661  Toner, valec  188,00 
vrátane DPH
  obj.204/20  28.12.2020  29.12.2020 
12040225.00   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15
36617661  Toner  302,40 
vrátane DPH
  obj.146/20  02.11.2020  04.11.2020 
12040190.00   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15
36617661  Toner  290,40 
vrátane DPH
obj.117/20  obj.117/20  22.9.2020  24.09.2020 
12040289.00   Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70
00400084  Strava LVS 12/20,  33,88 
bez DPH
  obj.192/20  09.12.2020  15.12.2020 
12040288.00   Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70
00400084  Strava LVS 11/20,  85,72 
bez DPH
  obj.158/20  09.12.2020  15.12.2020 
12040287.00   Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70
00400084  LVS ubytovanie 12/20,  27,90 
bez DPH
  obj. 193/20  09.12.2020  15.12.2020 
12040286.00   Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70
00400084  LVS ubytovanie 11/20,  75,33 
bez DPH
  obj. 159/20  09.12.2020  15.12.2020 
12040248.00   Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70
00400084  LVS ubytovanie 10/20,  89,28 
bez DPH
  obj. 126/20  16.11.2020  18.11.2020 
12040247.00   Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70
00400084  Strava LVS 10/20,  97,29 
bez DPH
  obj.125/20  16.11.2020  18.11.2020 
12040204.00   Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70
00400084  LVS ubytovanie 09/20,  72,54 
bez DPH
obj. 105/20  obj. 105/20  13.10.2020  15.10.2020 
12040203.00   Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70
00400084  Stravné 09/20,  72,89 
bez DPH
obj.105/20  obj.105/20  13.10.2020  15.10.2020 
12040113   Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70
00400084  Stravné 06/20,  91,30 
bez DPH
zml.19/2019    01.6.2020  09.06.2020 
12040112   Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70
00400084  LVS ubytovanie 06/20,  83,70 
bez DPH
zml.20/2019    01.6.2020  09.06.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Banská Bystrica, Kollárova 29

Tlačiť