Faktúry 2020 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040200   Fórum riaditeľov detských domovov
Detský domov Pečeňady 66; 922 07 Pečeňady
37906607  FA za školenie  116,00 
vrátane DPH
  33/2020  17.7.2020  20.07.2020 
12040252   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  FA za poistenie auta  262,60 
vrátane DPH
ZM č. 2404036790    18.9.2020  23.12.2020 
12040251   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  FA za poistenie auta  127,20 
vrátane DPH
2404036765    18.9.2020  23.12.2020 
12040385   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2942,33 
vrátane DPH
  7500012184  14.1.2021  31.01.2021 
12040361   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2883,09 
vrátane DPH
  7500011785  9.12.2020  31.12.2020 
12040315   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2681,30 
vrátane DPH
  7500011263  5.11.2020  01.12.2020 
12040277   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet   2129,66 
vrátane DPH
  7500010861  8.10.2020  31.10.2020 
12040239   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  1976,04 
vrátane DPH
  7500010307  7.9.2020  01.10.2020 
12040215   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2795,40 
vrátane DPH
  7500009667  5.8.2020  31.08.2020 
12040194   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2815,22 
vrátane DPH
  7500009078  10.7.2020  31.07.2020 
12040163   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za dobitie strav. kariet  2410,88 
vrátane DPH
  7500008697  8.6.2020  01.07.2020 
12040144   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  1962,25 
vrátane DPH
  7500008329  7.5.2020  31.05.2020 
12040114   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie stravovacích kariet  2076,27 
vrátane DPH
  7500007832  14.4.2020  01.05.2020 
12040079   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za nabitie stravovacích kariet  2395,42 
vrátane DPH
  7500007289  9.3.2020  31.03.2020 
12040035   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie stravovacích kariet  2095,27 
vrátane DPH
  7500006760  6.2.2020  02.03.2020 
12040006   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za dobitie stravovacích kariet  2966,84 
vrátane DPH
  7500006210  13.1.2020  31.01.2020 
12040346   I.P.S. Paučo s.r.o.
Lúčna 1970/50, 962 05 Hriňová
47490021  FA za vypracovanie cenovej ponuky  72,00 
vrátane DPH
  85/2020  3.12.2020  15.12.2020 
12040206   Ing. Karol Herian
Energetikov 3, 969 01 Banská Štiavnica
34546626  FA za vzdelávanie riadiaceho pracovníka CDR   42,50 
vrátane DPH
  36/2020  24.7.2020  24.08.2020 
12040323   IVES Košice
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00162957  FA za APV Winasu  119,50 
vrátane DPH
  78/2020  18.11.2020  30.11.2020 
12040291   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    14.10.2020  28.10.2020 
12040198   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    13.7.2020  27.07.2020 
12040122   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    21.4.2020  04.05.2020 
12040020   Jakub Slemenský
Nová Ves 3178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    16.1.2020  30.01.2020 
12040342   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis   170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    30.11.2020  04.12.2020 
12040306   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    29.10.2020  04.11.2020 
12040263   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    2.10.2020  07.10.2020 
12040240   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za servis IT  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    8.9.2020  11.09.2020 
12040208   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za servis IT  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    31.7.2020  04.08.2020 
12040174   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    22.6.2020  01.07.2020 
12040149   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    25.5.2020  01.06.2020 
12040131   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    27.4.2020  06.05.2020 
12040109   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    7.4.2020  14.04.2020 
12040068   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    6.3.2020  13.03.2020 
12040029   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    27.1.2020  05.02.2020 
12040027   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis   170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    27.1.2020  29.01.2020 
12040061   JEEL, s.r.o.
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  FA za odbornú prehliadku bleskozvodového zariadenia - Korytárky  69,79 
vrátane DPH
  06/2020  25.2.2020  29.02.2020 
12040060   JEEL, s.r.o.
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  FA za odbornú prehliadku bleskozvodového zariadenia - Hriňová   92,81 
vrátane DPH
  06/2020  25.2.2020  29.02.2020 
12040028   Jozef Očovan - Autoslužby
Lúčna 1766/30, 962 05 Hriňová
10922717  FA za servis auta  189,00 
vrátane DPH
  1/2020  21.1.2020  28.01.2020 
12040256   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta (Trafic)  249,00 
vrátane DPH
  67/2020  28.9.2020  05.10.2020 
12040180   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta   69,07 
vrátane DPH
  29/2020  1.7.2020  09.07.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť