Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140177 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 230,00 vrátane DPH |
ZM č. R/2021/000069 | 24.6.2021 | 02.07.2021 | 30.6.2021 | |
| 12140212 | OZ Nádej do života Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | FA za detský tábor | 2722,50 vrátane DPH |
ZM č. R/2021/000105 | 4.8.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140173 | OZ Nádej do života Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | FA za zábor | 1980,00 vrátane DPH |
ZM č. R/2021/000105 | 18.6.2021 | 22.06.2021 | 30.6.2021 | |
| 12140232 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Faktúra za vývoz odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640,51 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140311 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Vývoz TKO | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 4.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140268 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Faktúra za vývoz TKO | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 6.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140259 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby na odpad | 15,91 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140292 | Jakub Slemenský Nová Ves |
52412768 | BOZP a PO | 300 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 21.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140207 | Jakub Slemenský Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva |
52412768 | FA za BOZP a OPP | 300,00 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 2.8.2021 | 13.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140100 | Jakub Slemenský Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva |
52412768 | FA za BOZP a OPP | 300,00 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 14.4.2021 | 27.04.2021 | 14.4.2021 | |
| 12140003 | Jakub Slemenský Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva |
52412768 | FA za BOZP a OPP | 300,00 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 14.1.2021 | 25.01.2021 | 18.1.2021 | |
| 12140340 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis 112021 | 230,00 bez DPH |
ZM.dodatok č. 1 k zmluve | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140296 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | IT Servis 102021 | 230,00 bez DPH |
ZM.dodatok č. 1 k zmluve | 22.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140307 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber plynu | 923,30 vrátane DPH |
ZM3386/2019 | 2.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140337 | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Prenájom - spotreba plynu | 120,29 bez DPH |
ZMč. 18381/2016-M-ODSM | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140291 | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Výpožička priestorov 092021, spotreba energii | 676,53 vrátane DPH |
ZMč. 18381/2016-M-ODSM | 20.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140248 | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Fa za el. energiu, a plyn | 172,29 vrátane DPH |
ZMč. 18381/2016-M-ODSM | 27.9.2021 | 04.10.2021 | 27.10.2021 |