Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140209 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí z tábora | 278,40 vrátane DPH |
31/2021 | 2.8.2021 | 09.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140203 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí do tábora | 278,40 vrátane DPH |
31/2021 | 22.7.2021 | 26.07.2021 | 22.7.2021 | |
| 12140375 | LC Net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za internet | 14,50 vrátane DPH |
1092016 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140326 | LC Net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za Internet 11/2021 | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140286 | LC Net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140253 | LC Net Adygi 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140223 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 9.8.2021 | 15.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 12140194 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 13.7.2021 | |
| 12140172 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 10.6.2021 | 15.06.2021 | 11.6.2021 | |
| 12140141 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 12.5.2021 | 15.05.2021 | 13.5.2021 | |
| 12140103 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 16.4.2021 | 21.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 12140053 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 8.3.2021 | 15.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 12140037 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 23.2.2021 | 03.03.2021 | 1.3.2021 | |
| 12140010 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 15.1.2021 | 20.01.2021 | 18.1.2021 | |
| 12140382 | LUX PREŠOV s.r.o Za Kalváriou 118, 08001 Prešov |
36478598 | FA za sterilizátor vzduchu | 2808,00 vrátane DPH |
88/2021 | 16.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
| 12140307 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber plynu | 923,30 vrátane DPH |
ZM3386/2019 | 2.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140262 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za dodávku plynu | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 2.8.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.7.2021 | 15.07.2021 | 8.7.2021 | |
| 12140157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 2.6.2021 | 15.06.2021 | 3.6.2021 | |
| 12140122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 3.5.2021 | 15.05.2021 | 4.5.2021 | |
| 12140076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 1.4.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.3.2021 | 15.03.2021 | 4.3.2021 | |
| 12140020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 3.2.2021 | 15.02.2021 | 4.2.2021 | |
| 12140013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovacia FA za plyn | 1103,78 vrátane DPH |
P3386/2019 | 18.1.2021 | 09.02.2021 | 19.1.2021 | |
| 12140002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 927,88 vrátane DPH |
P3386/2019 | 14.1.2021 | 20.01.2021 | 18.1.2021 | |
| 12140220 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 6.8.2021 | 20.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 12140181 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 2.7.2021 | 16.07.2021 | 2.7.2021 | |
| 12140180 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za prenájom nádoby na odpad | 15,91 vrátane DPH |
ZM č. 11640/01 | 2.7.2021 | 15.07.2021 | 2.7.2021 | |
| 12140156 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 2.6.2021 | 16.06.2021 | 3.6.2021 | |
| 12140136 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 7.5.2021 | 21.05.2021 | 7.5.2021 | |
| 12140090 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 9.4.2021 | 23.04.2021 | 12.4.2021 | |
| 12140085 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za prenájom nádoby na odpad | 15,91 vrátane DPH |
ZM č. 11640/01 | 6.4.2021 | 15.04.2021 | 7.4.2021 | |
| 12140049 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Fa za vývoz triedeného odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 5.3.2021 | 19.03.2021 | 5.3.2021 | |
| 12140028 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 8.2.2021 | 22.02.2021 | 8.2.2021 | |
| 12140311 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Vývoz TKO | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 4.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140268 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Faktúra za vývoz TKO | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 6.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140259 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby na odpad | 15,91 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140232 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Faktúra za vývoz odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640,51 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 |