Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140205 | OKNOSLOVAK, s.r.o. Záhradná 7/9; 962 12 Detva |
46950401 | FA za došlý materiál | 60,00 vrátane DPH |
35/2021 | 28.7.2021 | 05.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140335 | AB- PC M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46817468 | Spotrebný materiál - tonery | 433,00 bez DPH |
78/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140152 | AB-PC Detva, s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva |
46817468 | FA za došlý materiál | 357,00 vrátane DPH |
27/2021 | 24.5.2021 | 31.05.2021 | 24.5.2021 | |
| 12140114 | AB-PC Detva, s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva |
46817468 | FA za došlý materiál | 32,00 vrátane DPH |
25/2021 | 23.4.2021 | 30.04.2021 | 27.4.2021 | |
| 12140064 | AB-PC Detva, s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva |
46817468 | FA za doménu | 109,00 vrátane DPH |
10/2021 | 22.3.2021 | 24.03.2021 | 22.3.2021 | |
| 12140063 | AB-PC Detva, s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva |
46817468 | FA za došlý materiál | 331,00 vrátane DPH |
9/2021 | 22.3.2021 | 24.03.2021 | 22.3.2021 | |
| 12140349 | MPLOT s.r.o. Lovčická 12 |
46573381 | Otváracia bránka | 278,35 vrátane DPH |
83/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140313 | DT NET s.r.o. M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46079386 | Fa za internetové služby 11/2021 | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140267 | DT NET s.r.o. M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46079386 | Faktúra za internet | 29,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140235 | DT NET s.r.o. M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46079386 | Faktúra za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140213 | DTnet Detva, s.r.o. M.R.Štefánika 65, 962 12 Deva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 4.8.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140184 | DTnet Detva, s.r.o. M.R Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 6.7.2021 | 15.07.2021 | 8.7.2021 | |
| 12140163 | DTnet Detva, s.r.o. M.R Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 7.6.2021 | 15.06.2021 | 7.6.2021 | |
| 12140134 | DTnet Detva, s.r.o. M.R Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 6.5.2021 | 15.05.2021 | 6.5.2021 | |
| 12140087 | DTnet Detva, s.r.o. M.R Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 7.4.2021 | 20.04.2021 | 7.4.2021 | |
| 12140046 | DTnet Detva, s.r.o. M.R Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 4.3.2021 | 15.03.2021 | 4.3.2021 | |
| 12140025 | DTnet Detva, s.r.o. M.R Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 5.2.2021 | 15.02.2021 | 5.2.2021 | |
| 12140005 | DTnet Detva, s.r.o. M.R.Štefánika 65, 962 12 Deva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 14.1.2021 | 20.01.2021 | 18.1.2021 | |
| 12140054 | EUROKÓDEX, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
44871384 | FA za odbornú knihu (Zákon o rodine) | 40,00 vrátane DPH |
8/2021 | 11.3.2021 | 24.03.2021 | 12.3.2021 | |
| 12140287 | Mgr. Roman Mojš Petelenova4/A, 974 01 Banská Bystrica |
43701302 | Skupinová supervízia | 36,00 vrátane DPH |
67/2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140388 | Spojená škola Poltár Poltár, Železničná 5 |
42195462 | FA za stravu 12/2021 | 16,05 vrátane DPH |
53/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
| 12140377 | Spojená škola Poltár Železničná 5, Poltár |
42195462 | Fa za stravu | 54,43 vrátane DPH |
53/2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 28.1.2022 | |
| 12140328 | Spojená škola Polár Železničná 5,987 01 Poltár |
42195462 | Faktúra za stravu a ubytovanie 10/2021 | 34,16 vrátane DPH |
53/2021 | 11.11.2021 | 18.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140273 | Spojená škola Polár Železničná 5,987 01 Poltár |
42195462 | Faktúra za stravu a ubytovanie 09/2021 | 42,76 vrátane DPH |
53/2021 | 7.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140193 | Spojená škola Poltár Železničná 5, 987 01 Poltár |
42195462 | FA za stravu a ubytovanie | 58,14 vrátane DPH |
41/2020 | 9.7.2021 | 14.07.2021 | 12.7.2021 | |
| 12140168 | Spojená škola Poltár Železničná 5, 987 01 Poltár |
42195462 | FA za stravu a internát 05/21 | 40,10 vrátane DPH |
41/2020 | 7.6.2021 | 14.06.2021 | 9.6.2021 | |
| 12140374 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále |
42189241 | Supervízia výchovných skupín | 750,00 bez DPH |
87/2021 | 10.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140218 | PhDr. Janka Gottierová Na tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | FA za supervízie | 750,00 vrátane DPH |
38/2021 | 6.8.2021 | 16.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 12140198 | OZ Bublina Cabanova 22? 841 02 Bratislava |
42186021 | FA za detský letný tábor | 3354,00 vrátane DPH |
34/2021 | 14.7.2021 | 03.08.2021 | 20.7.2021 | |
| 12140206 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | FA za vzdelávanie mimo SC | 67,00 vrátane DPH |
36/2021 | 2.8.2021 | 13.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140391 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2,05401 Levoča |
42090199 | Fa za stravu | 37,68 vrátane DPH |
50/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 1.3.2022 | |
| 12140390 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2,05401 Levoča |
42090199 | FA za ubytovanie 12/2021 | 6,60 vrátane DPH |
50/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 1.3.2022 | |
| 12140317 | Spojená škola internátna Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Faktúra za ubytovanie 10/2021 | 6,60 vrátane DPH |
50/2021 | 8.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140318 | Spojená škola internátna Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Faktúra za stravu 10/2021 | 73,64 vrátane DPH |
50/2021 | 8.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140277 | Spojená škola internátna Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Faktúra za ubytovanie 09/2021 | 6,60 vrátane DPH |
50/2021 | 7.10.2021 | 20.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140276 | Spojená škola internátna Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Faktúra za stravu 09/2021 | 25,46 vrátane DPH |
50/2021 | 7.10.2021 | 20.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140340 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis 112021 | 230,00 bez DPH |
ZM.dodatok č. 1 k zmluve | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140296 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | IT Servis 102021 | 230,00 bez DPH |
ZM.dodatok č. 1 k zmluve | 22.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140250 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis 09/2021 | 230,00 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140226 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis | 230 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 1.10.2021 |