Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140200   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  FA za paušály  225,46 
vrátane DPH
ZM    20.7.2021  31.07.2021  20.7.2021 
12140201   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  230,00 
vrátane DPH
R/2021/000069    20.7.2021  30.07.2021  20.7.2021 
12140202   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA zaenergie  172,29 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    22.7.2021  30.07.2021  22.7.2021 
12140203   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí do tábora  278,40 
vrátane DPH
  31/2021  22.7.2021  26.07.2021  22.7.2021 
12140204   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájomné  315,45 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    28.7.2021  05.08.2021  4.8.2021 
12140205   OKNOSLOVAK, s.r.o.
Záhradná 7/9; 962 12 Detva
46950401  FA za došlý materiál  60,00 
vrátane DPH
  35/2021  28.7.2021  05.08.2021  4.8.2021 
12140206   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  FA za vzdelávanie mimo SC  67,00 
vrátane DPH
  36/2021  2.8.2021  13.08.2021  4.8.2021 
12140207   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    2.8.2021  13.08.2021  4.8.2021 
12140208   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    2.8.2021  15.08.2021  4.8.2021 
12140209   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí z tábora  278,40 
vrátane DPH
  31/2021  2.8.2021  09.08.2021  4.8.2021 
12140210   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí do tábora  283,20 
vrátane DPH
  34/2021  2.8.2021  09.08.2021  4.8.2021 
12140211   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí z tábora  225,60 
vrátane DPH
  34/2021  2.8.2021  07.08.2021  4.8.2021 
12140212   OZ Nádej do života
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  FA za detský tábor  2722,50 
vrátane DPH
ZM č. R/2021/000105    4.8.2021  15.08.2021  4.8.2021 
12140213   DTnet Detva, s.r.o.
M.R.Štefánika 65, 962 12 Deva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    4.8.2021  15.08.2021  4.8.2021 
12140214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za paušál a internet  56,80 
vrátane DPH
ZM    4.8.2021  18.08.2021  4.8.2021 
12140215   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (PD)  55,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.08.2021  4.8.2021 
12140216   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Korytárky)  68,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.08.2021  4.8.2021 
12140217   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Hriňová)  270,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.08.2021  4.8.2021 
12140218   PhDr. Janka Gottierová
Na tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  FA za supervízie  750,00 
vrátane DPH
  38/2021  6.8.2021  16.08.2021  9.8.2021 
12140219   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2720,87 
vrátane DPH
  7500014119  6.8.2021  31.08.2021  9.8.2021 
12140220   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz odpadu  91,00 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    6.8.2021  20.08.2021  9.8.2021 
12140221   Autoslužby - Jozef Očovan
Lúčna 1766/30, 962 05 Hriňová
10922717  FA za servis auta  128,40 
vrátane DPH
  37/2021  6.8.2021  18.08.2021  9.8.2021 
12140222   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie  676,53 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    9.8.2021  19.08.2021  9.8.2021 
12140223   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
109/2016    9.8.2021  15.08.2021  9.8.2021 
12140224   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za stravu 09/21  85,20 
vrátane DPH
  47/2021  9.8.2021  18.08.2021  9.8.2021 
12140225   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za internát 09/21  5,00 
vrátane DPH
  47/2021  9.8.2021  18.08.2021  9.8.2021 
12140226   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis   230 
vrátane DPH
R/2021/000069    24.08.2021  24.08.2021  1.10.2021 
11840435   Fórum riaditeľov a zamestnancov DED na Slovensku
Pečeňady 66 , 92207 Pečeňady
37906607  Poplatok za pedagogický dozor "Letný tábor DED -landia " .  150 
vrátane DPH
  Obj. 59/2021  24.08.2021  24.08.2021  1.10.2021 
12140229   OUI Želovce
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
37819003  Faktúra za ubytovanie   10 
vrátane DPH
  46/2021  31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140230   Stredná odb. škola Želovce
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
37890191  Faktúra za stravu  35,67 
vrátane DPH
  462021  31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140228   JEEL s.r.o. Zvolen
Študentrská 32, 960 01 Zvolen
36058572  Faktúra za porevízne opravy bleskozvodov  249,96 
vrátane DPH
  60/2021  31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140227   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušály  225,17 
bez DPH
ZM    31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140238   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušály  1,00 
vrátane DPH
ZM    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140237   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušály  36,98 
vrátane DPH
ZM    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140239   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu  68,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140240   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu  270,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140241   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu  55,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140235   DT NET s.r.o.
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva
46079386  Faktúra za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    6.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140242   Stredná zdravotná škola
Kozáčeka 4,960 01 Zvolen
00606995  Faktúra za stravu  32,60 
vrátane DPH
  48/2021  10.9.2021  17.09.2021  1.10.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť