Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140253 | LC Net Adygi 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140223 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 9.8.2021 | 15.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 12140375 | LC Net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za internet | 14,50 vrátane DPH |
1092016 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140065 | Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | FA za poistné majetku | 178,38 vrátane DPH |
1137282 | 22.3.2021 | 07.04.2021 | 23.3.2021 | |
| 12140066 | Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | FA za poistenie - majetok | 852,17 vrátane DPH |
1144548 | 22.3.2021 | 07.04.2021 | 23.3.2021 | |
| 12140021 | Diagnostické centrum Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | FA za stravu v DC 1/21 | 87/18 vrátane DPH |
13P/24/2020-28 | 3.2.2021 | 10.02.2021 | 4.2.2021 | |
| 12140187 | Reedukačné centrum Biele Vody 267, 053 76 Mlynky |
00163384 | FA za stravu v RC | 112,44 vrátane DPH |
18P/14/2020 | 6.7.2021 | 14.07.2021 | 8.7.2021 | |
| 12140160 | Reedukačné centrum Biele Vody 267, 053 76 Mlynky |
00163384 | FA za stravu v RC | 123,69 vrátane DPH |
18P/14/2020 | 3.6.2021 | 15.06.2021 | 4.6.2021 | |
| 12140121 | Reedukačné centrum Biele Vody 267, 053 76 Mlynky |
00163384 | FA za stravu v RC | 119,70 vrátane DPH |
18P/14/2020 | 3.5.2021 | 17.05.2021 | 4.5.2021 | |
| 12140083 | Reedukačné centrum Biele Vody 267, 053 76 Mlynky |
00163384 | FA za stravu v RC | 123,69 vrátane DPH |
18P/14/2020 | 6.4.2021 | 14.04.2021 | 7.4.2021 | |
| 12140052 | Reedukačné centrum Biele Vody 267, 053 76 Mlynky |
00163384 | FA za stravu v RC 02/21 | 111,72 vrátane DPH |
18P/14/2020 | 5.3.2021 | 14.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 12140035 | Reedukačné centrum Biele Vody 267, 053 76 Mlynky |
00163384 | FA za stravu v RC 01/21 | 123,69 vrátane DPH |
18P/14/2020 | 22.2.2021 | 25.02.2021 | 23.2.2021 | |
| 12140255 | Generali Lamačská cesta 3/A |
35709332 | PZP Renault | 127,20 bez DPH |
2404036765 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140256 | Generali Lamačská cesta 3/A |
35709332 | Havarijné poistenie Renault | 262,60 bez DPH |
2404036790 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140293 | Odborné učilište internátne Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37819003 | Ubytovanie 112021 | 10,00 vrátane DPH |
462021 | 21.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140258 | Wustenrot Karadžičova 17 |
31383408 | Havarijné poistenie Dacia | 193,60 bez DPH |
610/323484-9 | 27.9.2021 | 25.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140257 | Wustenrot Karadžičova 17 |
31383408 | PZP Dacia | 127,92 bez DPH |
610/323557-8 | 27.9.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140283 | Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 |
31595545 | PZP Fabia | 105,02 bez DPH |
68076511803 | 11.10.2021 | 25.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140282 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Odobratá strava Calio | 1713,83 vrátane DPH |
7500014119 | 11.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Faktúra za nabitie stravovacích kariet | 2113,941 vrátane DPH |
7500014119 | 07.09.2021 | 27.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140290 | UNIQA EVROPSKA 810/136 |
49240480 | PZP Fabia | 316,30 vrátane DPH |
8320102911 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140254 | UNIQA EVROPSKA 810/136 |
28195604 | PZP Fabia 203 | 94,60 bez DPH |
8701660230 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140115 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 23.4.2021 | 30.04.2021 | 27.4.2021 | |
| 12140062 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 22.3.2021 | 31.03.2021 | 22.3.2021 | |
| 12140039 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 23.2.2021 | 03.03.2021 | 3.3.2021 | |
| 12140016 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 25.1.2021 | 28.01.2021 | 26.1.2021 | |
| 12140372 | Diagnostické centrum J. Jančeka 32 |
00111562 | Faktúra za prevýchovný pobyt 112021 | 110,40 bez DPH |
Dohoda | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140262 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za dodávku plynu | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 2.8.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.7.2021 | 15.07.2021 | 8.7.2021 | |
| 12140157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 2.6.2021 | 15.06.2021 | 3.6.2021 | |
| 12140122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 3.5.2021 | 15.05.2021 | 4.5.2021 | |
| 12140076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 1.4.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
| 12140047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.3.2021 | 15.03.2021 | 4.3.2021 | |
| 12140020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 3.2.2021 | 15.02.2021 | 4.2.2021 | |
| 12140013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovacia FA za plyn | 1103,78 vrátane DPH |
P3386/2019 | 18.1.2021 | 09.02.2021 | 19.1.2021 | |
| 12140002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 927,88 vrátane DPH |
P3386/2019 | 14.1.2021 | 20.01.2021 | 18.1.2021 | |
| 12140249 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | Deratizácia priestorov CDR | 50 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 27.9.2021 | 08.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140111 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | FA za deratizáciu | 50,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 26.4.2021 | 10.05.2021 | 27.4.2021 |